Добрый вечер,
По сотруднику в декабре 2024 был начислен НДФЛ с авансов в размере 12 814 руб. При при проверки начисления зарплаты за декабрь 2024, не заметили сумма НДФЛ в документе была указана 12 815руб. В 6НДФЛ по строке 170 в размере 1 руб. и Отчете «Анализ НДФЛ документ-основание», сумма налога по Графе «Осталось удержать» в размере -1 руб. Подскажите пожалуйста, как правильно исправить данную ошибку, чтобы данные попали в 6 НДФЛ за 2024г. сумма налога исчисленного=удержанному?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Посмотрите, пожалуйста, публикацию: Можно ли удерживать долг по НДФЛ в 2025 году за 2024? .
Получается, что мы в 2025 году можем исчислить и удержать ндфл за 2024 год. ЧТобы отчет 6 — НДФЛ удержанный ндфл попал в 170строке, то дата на Титульном листе должна быть позже даты ведомости, в котором удержали рубль.
Если что-то не будет получаться — напишите.
Доброе утро, Мила
Спасибо за рекомендацию все получилось. Единственный уточняющий момент по статье «Можно ли удержать долг по НДФЛ в 2025году за 2024г?» В декабре 2024 г. у нас сотрудник был в командировки и мы ему начислили натуральный доход по сверхсуточным 900 рублей/117 рублей. НДФЛ. Соответственно выплата была произведена 10.01.2025. По натуральному доходу также на ведомости от 10.01.2025г. поправить и указать дату 28.12.2024?
Для натуральных доходов оставляем дату в ведомости без изменений.
Прикладываю ссылку на семинар: Ответы на вопросы по работе в ЗУП 3.1 .Раздел Вопросы по зарплате декабря и как подготовиться к 2025 году. Когда удерживать НДФЛ с Мат. Выгоды и натуральных доходов декабрь
Спасибо большое за помощь и понимание.