НДФЛ с аванса за декабрь 2022г. в 6-НДФЛ за 2022г.

Индивидуальную консультацию запросил Людмила З. (Феодосия)

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Добрый день. Согласно статьи: НДФЛ С ДЕКАБРЬСКОГО АВАНСА НЕ УДЕРЖАЛИ В ДЕКАБРЕ — КАК БЫТЬ С 6-НДФЛ? в ЗУП 3.1 (1С: Предприятие) пройдены все шаги корректировки. В отчете 6-НДФЛ в стр.160 Раздела 2 программа правильно подтягивает сумму удержанного НДФЛ сотрудников у которых не было налоговых вычетов за 11 месяцев, а по сотрудникам у которых должны быть вычеты берет 12 месяцев. При чем у одного сотрудника в стр.160 Р.2 подтягиваются доходы с декабрем и применен вычет на детей, а у другого сотрудника ( у которого еще имущественный вычет) , подтягиваются доходы с декабрем только без вычета на детей?

Метки консультации: —
Все комментарии (7)

  1. Вопрос : Почему стр. 160 может неправильно формироваться у сотрудников , у которых применяются налоговые вычеты?

  2. Здравствуйте! Извините за ожидание!
    Вы говорите о строке 160 отчета 6-НДЛФ за 2022 год. Но если у Вас ситуация описанная в статье НДФЛ с декабрьского аванса не удержали в декабре — как быть с 6-НДФЛ, значит НДФЛ Вы удержали в Январе, и в строке 160 вообще не будет НДФЛ за декабрь.
    Давайте посмотрим на примере одного сотрудника: приложите по нему отчет «Подробный анализ НДФЛ» по сотрудникам за весь 2022 и скриншот суммы из расшифровки строки 160

  3. Спасибо. Уже разобрались.

  4. Добрый день! Все таки хочется не вручную править, а понять программу. Прикреплены скриншот расшифровки стр 160 и отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику».

    1. Прошу прощения, пропустила Ваш уточняющий комментарий. Приложите еще Подробный анализ за 2021 год. В строку 160 может входить НДФЛ с зарплаты за декабрь 2021, выплаченной в Январе 2022.

  5. Добрый день. Вопрос не актуален. Спасибо.

    1. Понятно! Еще раз приношу свои извинения! ?

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Контрольные соотношения в 6-НДФЛ за 1 квартал 2024 года Добрый день. Ситуация следующая - сотрудник предоставил из ИНФС уведомление о праве на имущественный вычет, в марте 2024. Соответственно, я…
  2. Заполнение 6 НДФЛ Добрый день. в декабре сотрудники были в командировке. НДФЛ с суточных выше 700 руб был исчислен декабрем (датой утверждения авансового…
  3. Неверный НДФЛ в ведомости в банк Добрый день! ЗУП 3.1.27.90 При формировании ведомостей на выплату аванса, либо заработной платы, по сотрудникам, у которых имеются налоговые вычеты,…
  4. 6-НДфЛ, 2-НДФЛ за 2022 год и отзыв из отпуска Добрый день Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.24.308) У сотрудника в 2022 году доход составлял 345 366,93, налог исчисленный…

Статьи по этой теме

  1. Ошибка заполнения вычетов в 6-НДФЛ при превышении дохода 5 млн. В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка при заполнении суммы вычетов для сотрудников с превышением доходов 5 млн. руб. Вся сумма вычетов…
  2. КС к расчету 6-НДФЛ за 2023 пополнились новым соотношением Источник: Письмо ФНС от 22.05.2023 N БС-4-11/6401@ Информация для: налоговых агентов по НДФЛ В контрольные соотношения, утвержденные Письмом ФНС от…
  3. Льготы по НДФЛ на детей 2026 в ЗУП 3.1 В статье расскажем, какие льготы положены в 2026 году сотрудникам, имеющим детей. К ним относятся: вычеты по НДФЛ, которые можно…
  4. Документ Заявление на вычеты по НДФЛ Подробнее смотрите в онлайн-курсе: «Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3 от А до Я» Организация может предоставлять…