НДФЛ с аванса за декабрь 2022г. в 6-НДФЛ за 2022г.

Индивидуальную консультацию запросил Людмила З. (Феодосия)

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Добрый день. Согласно статьи: НДФЛ С ДЕКАБРЬСКОГО АВАНСА НЕ УДЕРЖАЛИ В ДЕКАБРЕ — КАК БЫТЬ С 6-НДФЛ? в ЗУП 3.1 (1С: Предприятие) пройдены все шаги корректировки. В отчете 6-НДФЛ в стр.160 Раздела 2 программа правильно подтягивает сумму удержанного НДФЛ сотрудников у которых не было налоговых вычетов за 11 месяцев, а по сотрудникам у которых должны быть вычеты берет 12 месяцев. При чем у одного сотрудника в стр.160 Р.2 подтягиваются доходы с декабрем и применен вычет на детей, а у другого сотрудника ( у которого еще имущественный вычет) , подтягиваются доходы с декабрем только без вычета на детей?

Метки вопроса: —
Все комментарии (7)

  1. Вопрос : Почему стр. 160 может неправильно формироваться у сотрудников , у которых применяются налоговые вычеты?

  2. Здравствуйте! Извините за ожидание!
    Вы говорите о строке 160 отчета 6-НДЛФ за 2022 год. Но если у Вас ситуация описанная в статье НДФЛ с декабрьского аванса не удержали в декабре — как быть с 6-НДФЛ, значит НДФЛ Вы удержали в Январе, и в строке 160 вообще не будет НДФЛ за декабрь.
    Давайте посмотрим на примере одного сотрудника: приложите по нему отчет «Подробный анализ НДФЛ» по сотрудникам за весь 2022 и скриншот суммы из расшифровки строки 160

  3. Спасибо. Уже разобрались.

  4. Добрый день! Все таки хочется не вручную править, а понять программу. Прикреплены скриншот расшифровки стр 160 и отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику».

    1. Прошу прощения, пропустила Ваш уточняющий комментарий. Приложите еще Подробный анализ за 2021 год. В строку 160 может входить НДФЛ с зарплаты за декабрь 2021, выплаченной в Январе 2022.

  5. Добрый день. Вопрос не актуален. Спасибо.

    1. Понятно! Еще раз приношу свои извинения! ?

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. 6 НДФЛ код строки 170 Добрый день. По сотруднику при начислении и выплате зп за декабрь в декабре применился вычет, далее при начислении премии в…
  2. Декабрьская зарплата в отчетности за 2022-2023 года Здравствуйте, программа Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.23.165). Вопрос: 1) как применить вычеты на детей к зарплате за декабрь,…
  3. Как отразить в 6-НДФЛ за 2022г. перерасчет заработной платы за декабрь 2022 произведенного в январе 2023г. Добрый день! В январе 2023г. был сделан перерасчет заработной платы за декабрь 2022г. , по причине того, что отразили отсутствие…
  4. 6-НДФЛ - излишне удержанный налог Здравствуйте, ЗУП 3.1.34.197, 1С:Предприятие 8.3.27.1859 У сотрудника по итогу 2025 года излишне удержанный НДФЛ. Сминусовала в ведомости по зарплате за…

Статьи по этой теме

  1. Семинар «6-НДФЛ за 1 квартал 2022 в 1С» от 07.04.2022 - ответы на вопросы из чата Освобождение матвыгоды за 2021 – 2023 гг. от обложения НДФЛ Может ли работник самостоятельно подав 3НДФЛ в налоговую вернуть мат.…
  2. ТОП-20 вопросов по 6-НДФЛ за 9 месяцев 2021 Вопросы по заполнению 6-НДФЛ В 6-НДФЛ за какой период отразить НДФЛ, удержанный 30.09.2021 г. со сроком перечисления 01.10.2021 г.? Зарплату за сентябрь…
  3. Ошибка заполнения вычетов в 6-НДФЛ при превышении дохода 5 млн. В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка при заполнении суммы вычетов для сотрудников с превышением доходов 5 млн. руб. Вся сумма вычетов заполняется на…
  4. Проверка 6-НДФЛ за 2025 год в 1С Видео: Чек-лист по Проверке 6-НДФЛ Видео: Проверка титульного листа 6-НДФЛ Видео: Проверка состава страниц Разделов 1 и 2 6-НДФЛ Видео:…