Добрый день. в декабре сотрудники были в командировке. НДФЛ с суточных выше 700 руб был исчислен декабрем (датой утверждения авансового отчета). удержан этот ндфл в январе при выплате зп. соответственно строки 140 и 160 декларации 6 ндфл не равны. так же не равна строка 160 сумме строк удержанного ндфл в справках 2 ндфл (в справках отразила, что ндфл с суточных свыше норм удержан, т.к. 6 ндфл сдавала после выплаты зп). получила требование об уточнении 6 ндфл, т.к. строка 140 должна быть равна строке 160 и сумме удержанного ндфл с правка 2 ндфл. Отправила пояснение с объяснением причин расхождения. Получила звонок, что по новым правилам стр 140 должна равняться строке 160 и просьбой уточнить 6 ндфл. как теперь уточнять 6 ндфл? провести начисление суточных январем? и тогда еще уточнять рсв и ефс-1?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Рассматривали вопрос в статье
Надбавка за вахтовый метод и компенсации за декабрь 2023 – почему нужно задуматься об НДФЛ уже сейчас?
Попробуйте сделать как в примере с изменением оплаты с 16 числа