Заполнение 6 НДФЛ

Ответственный за ответ: Кузанова Юлия (★9.73/10)

Добрый день. в декабре сотрудники были в командировке. НДФЛ с суточных выше 700 руб был исчислен декабрем (датой утверждения авансового отчета). удержан этот ндфл в январе при выплате зп. соответственно строки 140 и 160 декларации 6 ндфл не равны. так же не равна строка 160 сумме строк удержанного ндфл в справках 2 ндфл (в справках отразила, что ндфл с суточных свыше норм удержан, т.к. 6 ндфл сдавала после выплаты зп). получила требование об уточнении 6 ндфл, т.к. строка 140 должна быть равна строке 160 и сумме удержанного ндфл с правка 2 ндфл. Отправила пояснение с объяснением причин расхождения. Получила звонок, что по новым правилам стр 140 должна равняться строке 160 и просьбой уточнить 6 ндфл. как теперь уточнять 6 ндфл? провести начисление суточных январем? и тогда еще уточнять рсв и ефс-1?

Метки консультации: —
Все комментарии (1)

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. НДФЛ с сверхнормативных суточных Добрый день. Датой фактического получения дохода в виде сверхнормативных суточных, облагаемых налогом на доходы физических лиц, считается последний день месяца,…
  2. 6 - НДФЛ за 1 кв 2025 В Отчете 6 НДФЛ за 1 кв 2025 надо ли показывать в строке сумму долга НДФЛ за подарки сотрудникам, если…
  3. 6-НДФЛ за 2021 Здравствуйте! Работаю в программе Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.21.70). Отчет 6 НДФЛ за 2021г. сформировала в программе, сдала,…
  4. -НДФЛ за 1 квартал 2023 от ФНС пришло требование об ошибках в расчете 6-НДФЛ за 1 квартал 2023, устно поясняют, что строка 20 разд.1 должна…

Статьи по этой теме

  1. ТОП-5 вопросов по 6-НДФЛ в 1С Бухгалтерия Разберем самые популярные вопросы по заполнению отчета 6-НДФЛ. Ответы даны на основании Порядка его заполнения, утв. Приказом ФНС от 19.09.2023…
  2. Должен ли исчисленный налог в 6-НДФЛ (стр. 140) всегда совпадать с удержанным (стр. 160)? Должен ли удержанный НДФЛ (стр. 160) всегда совпадать с исчисленным (стр. 140)? Ответ - нет Расхождения, которые учитываются в КС…
  3. Выплачиваемая сумма ошибочно не уменьшается на НДФЛ с суточных сверх нормы Для Суточных сверх нормы установлен Вид дохода исполнительного производства - 2 - Доходы, на которые не может быть обращено взыскание…
  4. Как в ЗУП 3.1 учитывается НДФЛ с натурального дохода 2025 года, если налог удержали в 2026? Натуральный доход выдали сотруднику в декабре 2025. НДФЛ с него удержали при выплате декабрьской зарплаты в январе 2026. Как отразится…