Здравствуйте! С Наступившим Новым Годом!!!
Работаю в ЗУП, ред 3.1.27.148.
В декабре 2023 у сотрудника работающего на удаленке за границей изменился «статус налогоплательщика. Он стал НЕрезидентом (с 13% на 30% превышение срока нахождения за границей). В программе изменив статус, ндфл успешно пересчитался по ставке 30 % с января 2023г. Посмотрев рекомендации на сайте «БЭ», руками в ведомостях на выплату корректировала налог к перечислению (зп за ноябрь, аванс декабрь). 27.12 сотруднику была начислена годовая премия, её хватило чтобы рассчитаться с бюджетом («О, Чудо», подумала я, не надо подавать данные о невозможности удержания), исчисленный и удержанный «схлопнулся». НО…
В данный момент рассчитываю з/пл за декабрь 2023, выплата 10.01.2024.
В карточке сотрудника вернула статус «Резидент» с 01.01.2024.
В документе «Начисление з/пл и взносов» на вкладке «НДФЛ» не понятные цифры по сроку 25.12.23 7 472, а надо 14 943 (я ведь это исчислила с аванса и удержала) по сроку 10.01.2 6 475, а надо 3 238.
В документе «Начисление зп» на вкладке «НДФЛ» руками исправила удержанную сумму в аванс и расчетную к удержанию в зп. И всё бы ничего , но программа сторнирует часть дохода -24 903,14 по сроку 25.12.23.
Помогите, пожалуйста, разобраться, что не так????? Откуда это вылезает? Как можно исправить?
Макс
ВКонтакте
Комментарии закрыты.
Предлагаю поставить на титульном листе 25.01.2024 года — изменится ли заполнения отчета по нашему сотруднику.
В ведомости на выплату зарплаты ндфл ставим равным 6475.
В ведомости на выплату изменила ндфл. На титульном листе изменила дату на 25.01.24- заполнение не поменялось по сотруднику
Еще не понимаю почему в отчете 6 ндфл не могу «расшифровать» строки. Ручных правок в самом же отчете нет. В другом отчете по другой ИФНС (филиал в СПб) дает возможность расшифровывать строки заполнения
Может быть поставить отчет 6 ндфл на удаление и создать вновь. Я на практике не встречала проблему расшифровки в этой отчетной компании(
Мила, ((((( Я даже удалила этот отчет 6 ндфл, но вновь созданный отчет вообще не заполняется. Поняла, что причина: на титульном листе попыталась провалиться в код налоговой инспекции, а нужного кода НЕТ!!! По всей видимости кто-то, что-то поменял не аккуратно в базе БП, и мне при синхронизации прилетела помеченная на удаление нужная регистрация в налоговом органе. В данный момент решаю вопрос с программистом о возврате нужной регистрации налогового органа.(((((
Как только программист «поправит» проблему, сразу сформирую отчет
Переформировала отчет 6ндфл. Поменялся исчисленный ндфл. Соответственно, сумма излишне удержанного налога появилась.
Какие у Вас там страсти! Хорошо,что все закончилось хорошо.:)
Давайте это поправим руками в отчете.
Здесь и в приложении 1 по сотруднику. У нас будет 140=160строке, 180=0
Да, руками поправлю в отчете. Т.е. я исправляю строку 110 (доход) ставлю 1 872 628,36 (1 847 725,22+24 903,14сторно), и строки 140=160, строка 180=0. 1 872 628,36 * 30% = 561 789. то что действительно исчислила, удержала и перечислила.
Здесь на Ваше усмотрение 🙂
Но мое мнение 110 строка =1 847 725,22. Так как мы завышено выплатили аванс сотруднику, когда у него не сумм к выплате.
Но, ведь, если расчетным путем 1 847 725,22 * 30% = 554 318 получается исчисленный (((((
ошибка при проверке 6 ндфл
Да,поняла о чем речь. У нас с вами так и не произошло движение по исчисленному ндфл — здесь различия в поведении программы. Прошу, прощение упустила этот момент.
Тогда оставляйте 1 872 628,36 (1 847 725,22+24 903,14 сторно), и строки 140=160, строка 180=0. 1 872 628,36 * 30% = 561 789.
Мила, скажите пожалуйста, посоветуйте, а надо заново формировать «Отражение в зарплаты в бухучете» и синхронизировать в БУ.
Признаться честно, я бы сделала в любом случае новый документ Отражение зарплаты в бухучете. Если какие-то данные в учет поменялись — то программа отразит в новом документа. Тот документ, которые уже был в программе — трогать не стала бы.
Да, я так и сделаю. Спасибо, Вам огромное! Но Вы, пожалуйста, вопрос не закрывайте. После создания выплаты аванса или уже зарплаты — давайте проверим движение по нашему «проблемному» сотруднику за 2023 год.
Да, конечно!
Вопрос будет ждать 14 дней. Если будет мало- напишите. Продлим еще:)
Спасибо!
Просьба не закрывать вопрос, т.к. ситуация по сотруднику еще не откорректирована
Добре утро!
Вопрос Вас ждет и я тоже:)
Мила, Здравствуйте! Очень прошу Вас вернуться к решению ситуации по «проблемному сотруднику»
В ведомости на выплату тянуться долги с прошлого года
Здравствуйте!
Приложите, пожалуйста, скриншот Приложение 1 из годового отчета 6 ндфл. Вы его уже сдали?
Отчет сдала 25 января 24
Спасибо!
Создаем два документа Операция учета ндфл (Налоги и взносы): один для корректировки 2023 года и один для 2024.
В первом документе дату указываем Декабрь 2023 года. Используем две вкладки: Доходы и Исчислено.
Во втором документе указываем даты Январь 2024 года. Суммы ставим со знаком минус.
Прошу прислать после данных документов Подробный анализ ндфл по сотруднику с января 2023 по февраль 204
Операцию учета НДФЛ провела, 2 документа
В учете 2023 год теперь все хорошо. Меня смущает учет исчисленного ндфл в 2024 году.
Предлагаю проверить учет 2024 с помощью отчета: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ .
Приложите, пожалуйста, скриншот результата по нашему сотруднику
Согласна с Вами! 2023 год тоже нравится. Интересно теперь формируется ведомость на выплату зарплаты( НДФЛ вообще не заполняется
Универсальный отчет
Спасибо за скриншоты!
В документе Операция учета ндфл за 2024 год на вкладке Исчислено ставим -3237. Ожидаем, что в подробном анализе ндфл за 2024 год будет доход 99 617,33. НДФЛ 12950.
В Универсальном отчете погрешность будет -ее мы оставляем за 2024 по данному сотрудник. После можно пробовать выплачивать в ведомости. Если ндфл будет не верный в ведомости,прошу приложить отчет Анализ ндфл по документам-основания (Налоги и взносы -Отчеты по налогам и взносам), указав период 2024 год. По кнопке Настройки сделаем отбор по сотруднику. Флажок По сотрудникам прошу не ставить.