Здравствуйте! С Наступившим Новым Годом!!!
Работаю в ЗУП, ред 3.1.27.148.
В декабре 2023 у сотрудника работающего на удаленке за границей изменился «статус налогоплательщика. Он стал НЕрезидентом (с 13% на 30% превышение срока нахождения за границей). В программе изменив статус, ндфл успешно пересчитался по ставке 30 % с января 2023г. Посмотрев рекомендации на сайте «БЭ», руками в ведомостях на выплату корректировала налог к перечислению (зп за ноябрь, аванс декабрь). 27.12 сотруднику была начислена годовая премия, её хватило чтобы рассчитаться с бюджетом («О, Чудо», подумала я, не надо подавать данные о невозможности удержания), исчисленный и удержанный «схлопнулся». НО…
В данный момент рассчитываю з/пл за декабрь 2023, выплата 10.01.2024.
В карточке сотрудника вернула статус «Резидент» с 01.01.2024.
В документе «Начисление з/пл и взносов» на вкладке «НДФЛ» не понятные цифры по сроку 25.12.23 7 472, а надо 14 943 (я ведь это исчислила с аванса и удержала) по сроку 10.01.2 6 475, а надо 3 238.
В документе «Начисление зп» на вкладке «НДФЛ» руками исправила удержанную сумму в аванс и расчетную к удержанию в зп. И всё бы ничего , но программа сторнирует часть дохода -24 903,14 по сроку 25.12.23.
Помогите, пожалуйста, разобраться, что не так????? Откуда это вылезает? Как можно исправить?
Макс
ВКонтакте
Комментарии закрыты.
В Документе Операция учета ндфл исправила исчислено. Да, в анализе подробно доход 99 617,33, ндфл 12 951
Здесь все хорошо. В ведомости ндфл подтягивается?
Ведомость на выплату. А в ведомости, в графе к выплате «в т.ч. за предыдущие месяцы» , что делать с пересортом? Там не в «0» закрывается
Пересорт оставляем и проверяет Подробный анализ ндфл по сотруднику
Ужас
Все хорошо,мы последовательность нарушили. Начала проведение выплаты, потом операция учета. МЫ потому и ждали выплату заплаты.
Отменяем все документы Операция учета ндфл. Проводим документ Ведомость на выплату и только потом будем корректировать.
Прошу Подробный анализ ндфл вновь:)
1. Отменила все документы операция учета ндфл. (31.12.23; 01.01.24)
2. Заполнила и провела ведомость на выплату з/пл за Январь 2024, (изменилась сумма ндфл)
3. Операции по учету ндфл НЕ проводила.
Отлично!
В операции учета за 2023 год добавляем (первую не меняем)второю строку на сумму 244817,2. НДФЛ (первую строку не меняем) вторая строка 73445.
В операции учета за 2024 год добавляем вторую строку по февралю-244817,2
Ндфл -одна строка на сумму-76683.
Прикладываю скриншоты. После проверим все в отчете Подробном анализе ндфл по сотруднику. Если все хорошо — проверяем справку 2ндфл за 2024: чтобы не было отрицательных строк
Подробный анализ за 2023г. красиво, как и должно быть. В 2024 году доход и исчисленный ндфл как надо. Только «чехарда» в удержанном ндфл
в справке 2 ндфл ЕСТЬ отрицательные строки
В операции учета за 2024 год укажите код дохода 2000 для суммы по второй строке. Отрицательная строка должна уйти.
Прошу приложить отчет анализ ндфл по документам основания за 2024 год.
(В операции учета за 2024 год укажите код дохода 2000 для суммы по второй строке. )- код дохода был указан.
Анализ по документам основаниям за 2024г.
У нас в справке 2 ндфл — по коду 2000 и плюс по коду 2002. Значит в Операции учета ндфл укажем код 2002 по второй строке — чтобы схлопнулись суммы.
Теперь наведем порядок в удержанном ндфл. Для этого будет использовать документ Операция учета ндфл за 2024 год на вкладке Удержано.
Нам нужно добавить две строки:
— 73445 по документу основания Премия
76683 по документу основания Операция учета НДФЛ
Обязательно укажем Вид дохода. Нам важно, что в отчете Анализ ндфл по документам основания ушла пересортица и ндфл выровнялся.
В справке 2 ндфл суммы схлопнулись. А вот с удержанным ндфл порядка не получилось(
Мне кажется тут беда со знаками. Надо поставить противоположные знаки в каждой строке в документе Операция учета ндфл на вкладке Удержано и все будет хорошо:)
ВАУ!!!! Волшебство!!!!!!!!!
Вот это ДА!!!!!
УРА!!! Прекрасно.
Вы большая молодец:)
Мила, это ВЫ СУПЕР!!!! Вы даже не представляете, что со мной происходит. И смех, и слезы. Я Вам очень БЛАГОДАРНА!!!!! СПАСИБО !!!!
Пожалуйста:) Очень благодарна Вам за терпение, за теплые слова!
Но пока мы не расстались, если есть возможность предлагаю начислить и выплатить зарплату за следующий месяц.
Вы знаете, я это уже сделала, но только начислила.
Ой, в ведомости нет ндфл. В расчете зп почему-то нет «места получения дохода». Может это?
Попробуйте место получения доход указать в начислении зарплаты и проверим выплату.
Если все будет плохо, прошу анализ ндфл по документам основания и Подробный анализ ндфл
добавила руками «место получения дохода», в документе начисления зп за февраль24
В ведомости на выплату подтянулся ндфл