НДФЛ при приеме

Индивидуальную консультацию запросил Ирина Ю.

Ответственный за ответ: Зарубина Анна (★9.90/10)

Здравствуйте! В документе начисление заработной платы на закладке НДФЛ, дата выплаты дохода ставится 16.03.2023. Соответственно в ведомость на выплату НДФЛ не попадает. Сотрудник был уволен 29.03.2023 как совместитель , а принят с 30.03.2023 по основному месту работы. Увольнение рассчитано правильно.

Метки вопроса: —

Все комментарии (14)

  1. Добрый день.
    Уточните, пожалуйста, сотрудник работал по совместительству до 29.03. 16.03 был выплачен аванс? В документе увольнение также НДФЛ двумя строками с аванса и увольнения?
    Сейчас рассчитана зарплата за 2 дня марта (30 и 31) по новому основному месту работы? Какая планируемая дата выплаты стоит в документе начисления зарплаты?
    Если есть возможность, пришлите, пожалуйста, подробный анализ НДФЛ по сотруднику, чтобы было видно документы начисления (находится Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам).

  2. Добрый день!Да, по совместительству по 29.03.2023. Аванс был выплачен 17.03.203. В документе увольнение нет строки НДФЛ аванса, только увольнение. Посмотрела всех уволенных , ни у кого нет в документу увольнение НДФЛ аванса.
    Зарплата рассчитана за 2 дня марта 30,31. Дата выплаты 03.04.2023. В ведомость НДФЛ не попадает, я вручную поставила НДФЛ, т.к сегодня выплата.

  3. В Анализ по НДФЛ не попадает доход за март эти два дня (30-31.03) сумма 7022,73

  4. Приложенный анализ НДФЛ, если я правильно понимаю, по уволенному сотруднику? Нет суммы начисленной зарплаты, только сторно НДФЛ и ведомость. Приложите подробный анализ по сотруднику, который принят с 30.03.

  5. Видимо из-за того, что в документе начисление заработной платы выплата дохода стоит 17.03.2023, этот доход не попадвает в Анализ НДФЛ по сотруднику

  6. Если есть доход для учета НДФЛ он должен попадать в подробный анализ НДФЛ по сотруднику. По дате выплаты 17.03 в март. Странно.
    Приложите расчетные листки по сотруднику за первую половину месяца с января и итоговые за месяц. А также вкладки Начислено и НДФЛ в документе начисление зарплаты и взносов. И уточните, уволенный сотрудник и принятый сотрудник в справочнике это два разных сотрудника?

  7. Срины документов

  8. Начисляется верно НДФЛ, но дату дохода ставит 17.03.2023

  9. Здравствуйте.
    Такое впечатление, что программа считает, что зарплата по итогу месяца меньше аванса и пересчитывает и доход и НДФЛ.
    Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса .
    В ведомости №51 от 29.03, это видимо ведомость на увольнение, недоудержан налог. Исчислено 10236, удержано 8561. Нужно сделать Операцию учета НДФЛ, заполнить вкладки Исчислено по всем ставкам и Перечислено по всем ставкам на сумму 1675 руб. Потом попробовать пересчитать сотрудника.
    Исправление ошибок в учете по НДФЛ .
    Сначала лучше это сделать на копии.

  10. Добрый день! В анализе НДФЛ сумма дохода документа увольнение 72871,01, а должна быть 65848,28, т.к общее начисление по совместителю 78374,65, из них аванс 12886,37. Разница 7022,73-это зарплата вновь принятого основного работника за март, но она должна быть в документе начисление заработной платы за март, почему этот доход попадает в документ увольнение??? Аванс был начислен и перечислен , НДФЛ 1675,00 скрины в приложении. 10236, это сумма НДФЛ за март минус аванс 1675, в ведомость на увольнение правильно попадает 8561.

  13. Анна, я разобралась! Отменила документ о приеме , все док-ты за март, перепровела документ увольнение, на закладке НДФЛ добавился НДФЛ с аванса и тогда все встало на свои места! Спасибо!

  14. В подробном анализе. который вы прикладывали, в документе увольнения я вижу весь доход уволенного за март.
    Приложите еще скрин документа увольнения. И давайте посмотрим анализ НДФЛ по сотруднику с января.
    Также проверьте, пожалуйста, что в начисление зарплаты подтянулся вновь принятый сотрудник. Начисление уволенному обычно ложится по дате увольнения.

Комментарии закрыты.