Войти в кабинетВ ЗУП 3.1 обнаружена ошибка — если зарплата по итогам месяца оказалась меньше аванса, в учете НДФЛ остается ошибочно завышенная сумма дохода и налога.
Содержание
Когда возникает проблема
Перед расчетом аванса не утверждены неявки или командировки за первую половину месяца.
В документ Начисление зарплаты за первую половину месяца включены начисления, которые потом были рассчитаны в отдельных документах, а не в Начислении зарплаты и взносов.
Как проявляется проблема
В учете НДФЛ остается ошибочно завышенная сумма дохода и налога, доходы и налог в учете НДФЛ превышают доходы и налог по зарплатным отчетам.
Что делать – ошибка обнаружена сразу
Вернуться в Начисление зарплаты за первую половину месяца и пересчитать сотрудника:
Получите понятные самоучители 2021 по 1С бесплатно:
- Корректировка учета документом Операция учета НДФЛ не сработает – вылезут ошибки в расчете НДФЛ в следующем месяце.
Что делать – ошибка обнаружена в следующем месяце
Скорректировать регистры Учет доходов для исчисления НДФЛ и Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ документом Перенос данных:
- Как формируются записи регистров, можно «подсмотреть» в движениях документа Начисление зарплаты за первую половину месяца.
См. также:
Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram чтобы не пропустить
важные изменения 1С и законодательства
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
Загрузка...
Спасибо за информацию. Подскажите, а есть какая-то статья, если аванс больше зарплаты в 1с БП?
Здравствуйте! В данном разделе мы публикуем материалы только по ЗУП. Задайте вопрос в Личном кабинете в разделе по Бухгалтерии. Кураторы Бухгалтерии подскажут.
Добрый день!
«Корректировка учета документом Операция учета НДФЛ не сработает – вылезут ошибки в расчете НДФЛ в следующем месяце».
Почему вылезет корректировка — ведь данные в обоих документах вводятся в один и тот же регистр?
«Операция учета НДФЛ» не записывает Подразделение. В результате в следующих расчётах начинается переброска по подразделению. Ниже под текстом приведен скрин.
Спасибо, Юлия!
Добрый день! а ожидается какое-то исправление этой ситуации? у нас совсем беда, у человека простой весь месяц, в итоге и доход, и налог двоится, еще и в ведомость тянет весь налог с простоя, конечно не видит налог, удержанный с аванса((((
Здравствуйте! К сожалению, пока от разработчиков нет никакой информации(
Разработчики просто в этот раз отличились . Хоть сами поняли , что начудили . Извините , просто все кипит ( цензурные слова заканчиваются ) , пора уходить с расчетной группы .
Спасибо огромное! Как всегда выручаете!
Если мы пересчитаем зарплату за 1 половину месяца с учетом введенных отсутствий — При этом ведомость на выплату аванса не нужно перезаполнять?
Здравствуйте! Нет, если оплата по Ведомости уже проведена, то перезаполнять ее не следует. Если только вы обнаружили и исправили ошибку до того, как Ведомость оплачена, тогда нужно ее перезаполнить.
Понятно! Спасибо, Юлия!
Добрый день!
И все-таки не понятно. Если ведомость оставить как и была — до перерасчета аванса, то получится, что в ведомости будет зафиксирован удержанный НДФЛ, которого реально уже нет (в перерассчитанном документе Начисление зарплаты за первую половину месяца — в нем ведь после перерасчета уменьшится и сумма дохода и сумма НДФЛ). Т.е. исчислен один НДФЛ с аванса, а удержано будет НДФЛ с аванса больше. ??? И этот удержанный пойдет в уведомление.
Разве это верно? Не создаст это проблем? С той же 6-НДФЛ?
Добрый день!
Давайте представим ситуацию: мы начислили и выплатили отпуск, а потом его пересчитали. (для документа Отпуск доступно исправление по ссылке «Исправить», но и пересчитывать исходный документ — также является допустимым способом). Должны мы вернуться в Ведомость, которой выплатили отпускные и перезаполнить ее? Ведь исчисленный НДФЛ по документу изменился. Ответ — нет.
Для аванса это тоже применимо. Выплата и удержание налога — это уже свершившийся факт.
В Уведомлении мы показываем удержанный налог, а не исчисленный.
Перезаполнение Ведомости изменит не только налог, но и сумму к выплате, что однозначно не корректно.
Надо понимать, что физический смысл удержания НДФЛ — уменьшение суммы к выплате на налог.
Конечно, если Вы хотите его «подогнать» — Вы можете скорректировать НДФЛ в Ведомости. Можете даже подать корректирующее Уведомление, если уже отчитались за период. Но я считаю, что это лишнее. Удержание уменьшится в следующем периоде.
Обратите внимание, в статье информация о том, как исправить исчисленный налог.
Возможно, стоит рассмотреть ваш случай конкретно на Ваших данных. Задайте нам вопрос Личном кабинете.
Спасибо, Юлия!
У нас уведомление еще не подано. Мы исправили ведомость, оставив сумму на руки прежней.
Иначе, получался излишне удержанный НДФЛ.
А если это переход из одного квартала в другой — потом это все будет отражено в 6-НДФЛ…. (аванс за март — доход марта, а расчет зарплаты за март — это уже доход апреля).
Ваше право! Спасибо, что поделились опытом!
Добрый день. А как быть, если:
В январе первую половину месяца сотрудник отработал полностью. Аванс выплачен не расчетом, а одной суммой (начисление Аванс). А во второй половине месяца было отсутствие (например, больничный).
И если при расчете зп за месяц сумма в документе начисления зп меньше суммы аванса, то ндфл в документе считается неправильно — добавляется одной строкой, с суммой ндфл рассчитанной от суммы по этому документу, но с датой получения дохода = дате аванса (а не планируемой дате выплаты). Строка с суммой ндфл с аванса не добавляется. Хотя по месяцу, с учетом других документов (например, разовых начислений) сумма зарплаты больше аванса.
Здравствуйте! Для зачета аванса берутся только суммы начисленной заработной платы, а никакие разовые начисления не берутся. 🙁
Т.е. получается все равно придется корректировать по второму варианту? хотя зарплаты в целом за месяц хватает, задним числом отсутствия не заводили.
Да, именно так.
Здравствуйте, у меня странная стуация. У нас ЗП выплачивается Окладом, к примеру это 30000. В Декабре руководство бухгалтерии согласовало увеличенный аванс и бухгалтер в Аванс поставил в ручную сумму 42000, с этого момента потянулась проблема, аванс стал перекрывать ЗП в Анализе НиВ, а в расчетной ведомости всё ок. 1560 налога теперь в каждом периоде отражается. Обнаружили проблему в феврале. Пробовал сделать через перенос данных, при начислении ЗП за февраль 1560, опять появилась в НДФЛ.
Здравствуйте! Нужно разбираться. Задайте нам вопрос в Личном кабинете.
Добрый день.
А вот это ведь по этой же теме? Ошибка 20173801: https://bugboard.v8.1c.ru/error/000136891
И написали, что ошибкой не является. Или все-таки это о другом?
Здравствуйте! Как видите по пояснению, разработчики не считают это ошибкой. Однако для многие не согласны с подобной концепцией. Тем более что не во всех ситуациях этот механизм отрабатывает «красиво». Например, взаимозачет работает только по коду 200. И если сотруднику выплачивают аванс по коду 2000,а зарплата потом у него по большей части состоит из премии по коду 2002, то у него в каждом месяце будет в налоговом учете сумма больше, чем в бухгалтерском, что явно не корректно.