НДФЛ по закрытому ОП в 6-ндфл

4. Здравствуйте!
   Уточните, пожалуйста, какой у Вас релиз программы. Смоделировала ситуацию на 3.1.31.13. Программа после начисление зарплаты за месяц не сторнирует доход и ндфл с аванса.
   Прикладываюсь скриншот.
   Прикладываю ссылку на публикацию: Сотрудник переведен в подразделение с другой регистрацией – как разделить НДФЛ? .В ЗУП 3.1 исчисленный и удержанный НДФЛ относятся к тому подразделению, по которому был начислен доход. Если зарплата была начислена по первому подразделению, а выплачена, когда сотрудник работал уже во втором подразделении – доход и НДФЛ с него будут относиться к первому подразделению. Но все с этим согласны. Поэтому это вопрос больше методологический. Наша задача показать как работает программа.
   Предлагаю проверить не изменили ли настройки ИФНС по закрытому подразделению. Возможно после того как был выплачен аванс, настройки изменились и доход переопределился.

   

   jpg 2024-10-18_13-47-56

5. Здравствуйте! Высылаю информацию по нашей программе.1С:Предприятие 8.3 (8.3.24.1667), Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.30.36).
   В нашей ситуации выплата и аванса и окончательного расчета ( зарплаты) были уже по головному подразделению- 25.09.24 и 10.10.24 г.
   Я не поняла вопроса о настройках ИФНС по закрытому ОП. О чем Вы? Что мы там могли изменить?

6. Прошу немного времени, протестировать ситуация на Вашем релизе.
   Я не имела ввиду, что в настройках ИФНС что-то специально меняли. Но открыть их и проверить, что там все верно — никогда не будет лишним.

7. Нет, в настройках мы ничего не меняли.

8. Смоделировала пример на вашем релизе.
   1. Сотрудник переведен в другое подразделение через Кадровый перевод.
   2. Аванс рассчитан и выплачен с разделением сумм на две ИНФС. Получается, что совпадает поведение программы при расчете аванса за сентябрь ( день выплаты 25.09.24) в программе ЗУП доход и НДФЛ были исчислены пропорционально — за 5 дней по ОП и 6 дней по головному подразделению. В ведомости на выплату также пропорционально удержан НДФЛ
   3. В документе начисление зарплаты доход аванса не сторнировался.
   В вопросе было указано: При окончательном расчете в начислении ЗП программа 1с сторнирует удержанный НДФЛ. Если обратить внимание на отчет Анализ ндфл по месяцам, то у Вас программа сторнировала доход в документе Начисление зарплаты и взносов в размере аванса. У меня такое поведение программы не повторяется.
   Уточните, пожалуйста, я моделирую что-то не так. Отличается последовательность ввода документов? Уточните, фразу: В нашей ситуации выплата и аванса и окончательного расчета ( зарплаты) были уже по головному подразделению- 25.09.24 и 10.10.24 г.

   

   jpg 2024-10-18_21-28-39

9. Вы верно все смоделировали. Также верно, что выплата аванса и зарплаты прошли уже по головному подразделению. У меня , в отличие от Вас, В документе Начисление зарплаты доход аванса отсторнировался. Предложите мне, пожалуйста, порядок исправления этой моей ошибки

10. Уточните, пожалуйста, фраза была выплата по головному подразделению — это означает, что сотрудник был переведен в Головное подразделение. Или еще какие-то были дополнительно действия, документы?
    Прикладываю ссылку на публикацию: Проблема расчета НДФЛ с зарплаты, если распроведена ведомость на аванс .
    У меня воспроизвелось поведение в программе, как у Вас, если при начисление зарплаты и взносов была распроведена ведомость на выплату. Если проблема возникла из-за этого, то сейчас потребудется пересчитать документ Начисление зарплаты и взносов. Скажите, мы можем это сделать, ведь период у нас сентябрь. Если да, то рекомендую протестировать данные способ сначала на копии базы: Резервное копирование 1С 8.3 — как сделать, настроить .

11. Моя фраза была выплата по головному подразделению — означает, что ОП закрыто и сотрудник был переведен в головное подразделение. Сентябрь у меня еще не закрыт , как раз по причине этой ошибки. Пересчет Начисления зарплаты не помог, я его делала раз 10, Резервная копия базы у нас есть, тестировала на ней. Что еще посоветуете?

12. Предлагаю проверить:
    1) В документе Начисление за первую половину месяца какая установлена Планируемая дата выплаты дохода
    2) В документе Ведомость на выплату аванса не указана ли дата раньше планируемой даты выплата.
    3) Предлагаю проверить расшифровку суммы выплаты на руки по авансу и ндфл. Приложите, пожалуйста, скриншоты.
    Прикладываю свои для примера.
    Уточните, пожалуйста, в расчетном листке выплата аванса около 70 тр, а в налоговом учете проходят два документа Начисление за первую половину месяца в разных суммах — здесь все верно?

    

    jpg 2024-10-21_14-26-52

    

    jpg 2024-10-21_14-27-13

Комментарии закрыты.