Регистр НДФЛ

Вопрос задал Татьяна Т.

Ответственный за ответ: Вознюк Марина (★9.85/10)

Добрый день!
При выплате ЗП за декабрь в документе выплата ЗП, скорректирована сумма к выплате вручную, при этом НДФЛ не отражен пропорционально выплате. Как исправить данную ошибку ? При выплате ЗП за январь вычитается НДФЛ с ЗП за декабрь , удержанный и выплаченный в декабре.

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    В Вашем случае можно воспользоваться одним из вариантов:
    1. заполнить НДФЛ в ведомости за декабрь, при этом нужно обратить внимание на правильность заполнения всех полей (докумен-основание, вид дохода и др.)

    2. заполнить документ Операция учета НДФЛ (вкладка Удержано по всем ставкам), пример заполнения можно посмотреть в статье: В ведомости неверный НДФЛ из-за пересортицы по документам — как убрать?

    Для проверки не удержанного НДФЛ в разрезе документов-оснований можно использовать отчет Анализ НДФЛ по документам-основаниям.

  2. Добрый день.
    1. — не подходит. В этом случае надо зайти в декабрь, исправить суммы НДФЛ, пересдать отчетность.
    2. у нас нет пересорта. У нас есть удержанный НДФЛ с невыплаченной ЗП. Если смотреть регистры по НДФЛ за 2023г. они закрыты , сумма дохода * 13% = сумме налога удержанного и перечисленного.
    Когда формируем ведомость на выплату ЗП и компенсации идет сторно НДФЛ .

  3. Приложите пожалуйста:
    — расчетный листок за декабрь 2023г. и январь 2024г.
    — Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за 2023 и 2024г.
    — Анализ НДФЛ по документам-основаниям за 2023 и 2024г.- при формировании отчета флажок по сотрудникам ставить не нужно, а в настройках указать сотрудника и сформировать по нему отчет.

Комментарии закрыты.