НДФЛ по сотруднику, который работает по внутреннему совместительству

Вопрос задал Мария С.

Ответственный за ответ: Дмитрий Герасимов (★9.54/10)

Добрый день!
ЗУП 3.1.9.229 ( пробовли обновиться до 3.1.10 в копии базы ситуация не меняется)
Сотрудник работает по основному месту работу и по внутреннему совместительству в другом подразделении. У сотрудника есть 5 детей, по которым оформлены вычеты. В июне месяце доход сотрудника превысил 350 000 руб и стандартные вычеты на ребенка перестали предоставляться. Расчет НДФЛ за июнь был корректным.
В июле сотрудник уходит в отпуск (и по основному месту работу и по совместительству). В документе начисления отпуска по основному месту работы программа начинает каким-то образом перераспределять кусочки вычетов НДФЛ по подразделениям с января по май (сторнирует вычет по одному подразделению и отправляет в другое подразделение). Но итоговая сумма НДФЛ в ЭТОМ документе рассчитывается верно. В расчете отпуска по внутреннему совместительству, НДФЛ не считается вообще, просто ставится 0.
Далее в июле было еще разовое начисление, которое должно быть выплачено в межрасчет и там тоже НДФЛ перестает считаться.
В итоговом документе Начисление заработной платы за июль у сотрудника считается НДФЛ только по оплате труда за июль, НДФЛ по отпуску и другим межрасчетным начислениям июля не пересчитывается. В чем причина такого поведения программы? Как исправить ошибку?

Обсуждение (12)

  1. Здравствуйте!
    Отберите пожалуйста в регистре «Предоставленные стандартные и социальные вычеты» движения по этому сотруднику с отбором по колонке «Месяц периода предоставления вычета»=Февраль 2019. НЕобходимо чтобы была видна колонка «Регистратор» пошире, чем на том скрине, который Вы прислали.

    1. Здравствуйте! Судя по этому скрину получается, что программа переносит часть февральского вычета с подразделения «Служба…» на подразделение «Участок…». По этому сотруднику были в феврале какие-то временные кадровые переводы в другие подразделения?

  2. Там во всех месяцах с января по июнь такая же ситуация с корректировками происходит. Кадровых переводов нет, это подразделения работы по основному месту работы и по совмесительству.
    Проблема даже не вычетах, т.к. они по сути на сумму налога нам не влияют. Проблема в том, что НДФЛ в межрасчетных документах перестает считаться вообще, после таких корректировок. Что можно с этим сделать?

    1. Здравствуйте!
      «они по сути на сумму налога нам не влияют» — вероятно влияют раз НФЛ перестал считаться.
      А Вы не могли бы прислать по этому физ. лицу отчет «Анализ НДФЛ по месяцам» с отбором только по этому физ. лицу за весь год. И ещё отчет «Анализ НДФЛ по документам основаниям» также за весь год по этому сотруднику.
      Чтобы не делать длинные скрины, можете просто сформировать отчет, сохранить его в формате ворд и прислать сюда этот вордовский файлик.

    1. Приложение

      «В расчете отпуска по внутреннему совместительству, НДФЛ не считается вообще, просто ставится 0» — НДФЛ с него исчислился при расчете документа «Начисление зарплаты и взносов» за июль (я на скрине показал красными стрелочками). Там как раз сумма НДФЛ выходит я зарплатных доходов + этот отпуск.

      «Далее в июле было еще разовое начисление, которое должно быть выплачено в межрасчет и там тоже НДФЛ перестает считаться» — действительно в июле НДФЛ не посчитался, но я вижу, что в августе ровно на эту сумму было больше исчислено ндфл в августе (выделили на скрине зелеными стрелочками)

  3. И что теперь с этим сделать? Все документы по начислению и по выплатам были распроведены, а потом снова рассчитаны и проведены в хронологическом порядке. Почему в межрасчетных документах НДФЛ теряется? Можно ли вручную скорректировать в межрасчетных документах исчисленный НДФЛ вручную? Раз в итоге он все равно эти суммы добавляет, но не там где надо…

    1. Приложение

      Здравствуйте!
      То есть Вы распроводите все начисления, которые я выделили на прикрепленном скрине красным квадратом, затем пытаетесь пересчитать сотрудника в документе Разовое начисление номер 56 от 03.07 и там НДФЛ не рассчитывается?

  4. Да, именно так. Если введен документ первого отпуска сотрудника по основному месту работы, где идет тасование вычетов, то в остальных документах межрасчетной выплаты в этом месяце ( второй документ отпуска и разовое начисление) НДФЛ перестает считаться.

    1. «Если введен документ первого отпуска сотрудника по основному месту работы» — Вы имеете ввиду документ номер 050 от 18.07? Мы же вроде условились, что он распроведен на момент расчета сотрудника в разовом начислении номер 56 от 03.07

Комментарии закрыты