НДФЛ ПО ПРОГРЕССИВНОЙ ШКАЛЕ

Вопрос задал Евгения Б. (Пермь)

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.84/10)

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как можно исправить поведение программы? в декабре 2021 были начислены прочие доходы с кодом дохода 1538 сумма больше 5 млн. Программа неверно разделяет налоговую базу по прогрессивной шкале. До превышения она учитывает и зп за весь год, а как я понимаю, по этому коду дохода расчет ведется отдельно от основной базы. Если сформировать справку 2-НДФЛ, то суммы дохода по 1538 распределяются корректно между ставками, (5 млн. по 13%, вес остальное по 15%) а вот НДФЛ рассчитан неверно и распределяется коряво. Галочка в учетной политике стоит, подскажите, в чем может быть проблема? Как можно исправить данную ситуацию?

Обсуждение (8)

  1. Здравствуйте!

    Мы получили ваш вопрос, наш консультант займется подготовкой ответа для вас.

  2. Здравствуйте!

    Подскажите пожалуйста:

    1. В каком релизе ЗУП 3 вы работаете?
    2. Каким документом зарегистрированы доходы по коду 1538?

  3. 1. 3.1.20.97
    2.Начисление прочих доходов

    1. Здравствуйте!
      Проверила на указанном релизе, ошибка воспроизвелась.
      Предлагаю вам в этом случае воспользоваться документом «Операция учета НДФЛ» (Налоги и взносы — Операции учета НДФЛ) и в нем внести данные по сумме дохода, исчисленному, удержанному и перечисленному НДФЛ. Тогда доходы и базы по коду 1538 и зарплате учитываются отдельно.

      Приложите еще пожалуйста скриншот настроек «Вида прочего дохода», который вы использовали в документе «Начисление прочих доходов».

      О документе «Операция учета НДФЛ» можно подробнее посмотреть в статье — ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК В УЧЕТЕ ПО НДФЛ

    1. Здравствуйте!
      Спасибо за скриншот. В настройках все хорошо, но пока получается, что есть ошибка в программе. Воспользуйтесь тогда советом, который я написала выше.

    1. Пожалуйста! Рада была помочь! 🙂

Комментарии закрыты