НДФЛ ПО ПРОГРЕССИВНОЙ ШКАЛЕ

Индивидуальную консультацию запросил Евгения Б. (Пермь)

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.87/10)

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как можно исправить поведение программы? в декабре 2021 были начислены прочие доходы с кодом дохода 1538 сумма больше 5 млн. Программа неверно разделяет налоговую базу по прогрессивной шкале. До превышения она учитывает и зп за весь год, а как я понимаю, по этому коду дохода расчет ведется отдельно от основной базы. Если сформировать справку 2-НДФЛ, то суммы дохода по 1538 распределяются корректно между ставками, (5 млн. по 13%, вес остальное по 15%) а вот НДФЛ рассчитан неверно и распределяется коряво. Галочка в учетной политике стоит, подскажите, в чем может быть проблема? Как можно исправить данную ситуацию?

Метки вопроса: —
Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте!

    Мы получили ваш вопрос, наш консультант займется подготовкой ответа для вас.

  2. Здравствуйте!

    Подскажите пожалуйста:

    1. В каком релизе ЗУП 3 вы работаете?
    2. Каким документом зарегистрированы доходы по коду 1538?

  3. 1. 3.1.20.97
    2.Начисление прочих доходов

    1. Здравствуйте!
      Проверила на указанном релизе, ошибка воспроизвелась.
      Предлагаю вам в этом случае воспользоваться документом «Операция учета НДФЛ» (Налоги и взносы — Операции учета НДФЛ) и в нем внести данные по сумме дохода, исчисленному, удержанному и перечисленному НДФЛ. Тогда доходы и базы по коду 1538 и зарплате учитываются отдельно.

      Приложите еще пожалуйста скриншот настроек «Вида прочего дохода», который вы использовали в документе «Начисление прочих доходов».

      О документе «Операция учета НДФЛ» можно подробнее посмотреть в статье — ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК В УЧЕТЕ ПО НДФЛ

    1. Здравствуйте!
      Спасибо за скриншот. В настройках все хорошо, но пока получается, что есть ошибка в программе. Воспользуйтесь тогда советом, который я написала выше.

  5. Спасибо большое)

    1. Пожалуйста! Рада была помочь! 🙂

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. НДФЛ с подарка В июне сотруднику с доходом выше 5 млн.руб. выдан подарок на 55 000,00 НДФЛ был выбран неверный код дохода 2720…
  2. Суммирование баз по прочим доходам и зарплате Весь 2023 год выплачивались проценты сотруднику,по займу выданному организации. Начисление процентов отражалось в прочих доходах с кодом 1538. Ежемесячно начислялась…
  3. Ошибка в строке 120 6-НДФЛ при наличие доходов свыше 5 млн. Добрый день! После обновления 1С ЗУП с версии 3.1.29.62 на 3.1.31.13 возникла ошибка при заполнении 6-НДФЛ. У сотрудников, доходы которых…
  4. 2-НДФЛ, не заполняется доход от процентов по займу Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина в следующей ситуации. Возврат займа учредителю (НЕ сотруднику), начислены проценты (его доход).…

Статьи по этой теме

  1. Прогрессивная ставка НДФЛ 13% (15%) Видео: Прогрессивная шкала НДФЛ Видео: Виды налоговых баз по НДФЛ в ЗУП 3.1 Видео: Распределение налоговой базы по ставкам 13%…
  2. 15% НДФЛ в справках о доходах сотрудников (ЗУП 3.1.14.525 / 3.1.18.46) Справке о доходах (2-НДФЛ) для сотрудников ( Налоги и взносы - Справке о доходах (2-НДФЛ) для сотрудников ) алгоритм распределения…
  3. Две ошибки в ЗУП 3.1 по подаркам с кодом дохода 2720 - не удерживается НДФЛ. Подарок включается в совокупную базу В ЗУП 3.1 обнаружены две ошибки по подаркам с кодом дохода по НДФЛ 2720 : В Ведомости на выплату не…
  4. Распределение доходов в 6-НДФЛ по ставкам 13%-22% в ЗУП 3.1 Доходы резидентов с 2025 года облагаются по 5-ти ступенчатой шкале ставок НДФЛ: Доходы в пределах 2,4 млн руб. – по ставке…