НДФЛ ПО ПРОГРЕССИВНОЙ ШКАЛЕ

Индивидуальную консультацию запросил Евгения Б. (Пермь)

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.86/10)

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как можно исправить поведение программы? в декабре 2021 были начислены прочие доходы с кодом дохода 1538 сумма больше 5 млн. Программа неверно разделяет налоговую базу по прогрессивной шкале. До превышения она учитывает и зп за весь год, а как я понимаю, по этому коду дохода расчет ведется отдельно от основной базы. Если сформировать справку 2-НДФЛ, то суммы дохода по 1538 распределяются корректно между ставками, (5 млн. по 13%, вес остальное по 15%) а вот НДФЛ рассчитан неверно и распределяется коряво. Галочка в учетной политике стоит, подскажите, в чем может быть проблема? Как можно исправить данную ситуацию?

Метки консультации: —
Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте!

    Мы получили ваш вопрос, наш консультант займется подготовкой ответа для вас.

  2. Здравствуйте!

    Подскажите пожалуйста:

    1. В каком релизе ЗУП 3 вы работаете?
    2. Каким документом зарегистрированы доходы по коду 1538?

  3. 1. 3.1.20.97
    2.Начисление прочих доходов

    1. Здравствуйте!
      Проверила на указанном релизе, ошибка воспроизвелась.
      Предлагаю вам в этом случае воспользоваться документом «Операция учета НДФЛ» (Налоги и взносы — Операции учета НДФЛ) и в нем внести данные по сумме дохода, исчисленному, удержанному и перечисленному НДФЛ. Тогда доходы и базы по коду 1538 и зарплате учитываются отдельно.

      Приложите еще пожалуйста скриншот настроек «Вида прочего дохода», который вы использовали в документе «Начисление прочих доходов».

      О документе «Операция учета НДФЛ» можно подробнее посмотреть в статье — ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК В УЧЕТЕ ПО НДФЛ

    1. Здравствуйте!
      Спасибо за скриншот. В настройках все хорошо, но пока получается, что есть ошибка в программе. Воспользуйтесь тогда советом, который я написала выше.

  5. Спасибо большое)

    1. Пожалуйста! Рада была помочь! 🙂

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Заполнение 6НДФЛ Необходимо выплатить %% по договору займа с физ. лицом(сотрудником). Создан документ «Начисление прочих доходов». Вид дохода создали «Проценты начисленные по…
  2. Начисление налога НДФЛ с доходов, превысивших 5 млн рублей Здравствуйте! Прошу помочь разобраться в 1с ЗУП. Делаю начисление сотруднику премии месячной от 31.08, вложение файл "премия" ( в момент…
  3. НДФЛ Неверно исчисляет ндфл по двум сотрудникам. Прилагаю файлы с расчетными литками. Самиевой в сент.23г. неверно исчисляет, Ивановой при достижении дохода…
  4. В 6-НДФЛ не верно попадает база по превышению дохода у сотрудника с детским вычетом Добрый день. В январе сотруднику 25.01 был начислен аванс и применился детский вычет. Однако, выплачен он был только в феврале…

Статьи по этой теме

  1. Две ошибки в ЗУП 3.1 по подаркам с кодом дохода 2720 - не удерживается НДФЛ. Подарок включается в совокупную базу В ЗУП 3.1 обнаружены две ошибки по подаркам с кодом дохода по НДФЛ 2720: В Ведомости на выплату не удерживается…
  2. Почему в ЗУП 3.1 НДФЛ в Начислении зарплаты не разбивается на две строки В Начислении зарплаты и взносов на вкладке НДФЛ налог рассчитывается в одну строку – не разбивается отдельно на НДФЛ с…
  3. Неправильный расчет НДФЛ в ЗУП 3.1, если отпуск (межрасчетный доход) выплачивается в начале месяца (до выплаты зарплаты за прошлый месяц) Сотруднику могут быть начислены и выплачены межрасчетные доходы (премии, больничные, отпускные и пр.) раньше, чем зарплата за предыдущий месяц. Разберем…
  4. Ошибка в 6-НДФЛ в ЗУП 3.1, если доход сотрудника за 1 день превысил сразу 2 предельных значения по НДФЛ (исправлена) Если в ЗУП 3.1 доход сотрудника в течение дня превысил сразу 2 предела применения прогрессивной ставки НДФЛ, доход неправильно распределяется…