Войти в кабинетНеобходимо выплатить %% по договору займа с физ. лицом(сотрудником). Создан документ «Начисление прочих доходов». Вид дохода создали «Проценты начисленные по договору займа» В нем указан код дохода 1538 — доходы в виде %% по договорам займа. Документ создан мартом Дата выплаты – март. В результате в отчете 6 НДФЛ в I раздел сумма дохода попадает, а во второй раздел нет. Смотрим регистр «накопления дохода по налогоплательщику по НДФЛ», а там в колонке «… не учитывать в 6НДФЛ» стоит «ДА».
Поясните, на основании чего заполняется эта колонка, или может быть другим документов провести эту операцию
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Посмотрела в своей базе, действительно в регистре «Учет доходов для исчисления НДФЛ» проставляется флаг в поле «Не учитывать в 6-НДФЛ», при этом в 6-НДФЛ все попадает. Флаг устанавливается во всех движениях, в том числе в документе «Начисление зарплаты и взносов». Откройте регистр через «Все фукции» — «Регистры накопления» — «Учет доходов для исчисления НДФЛ» и убедитесь. Так что проблема в чем-то другом.
К тому же данные 2-го раздела заполняются на основании другого регистра — «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ». Пришлите скриншот самого документа и его движений по «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ».
Во 2-ой раздел суммы включаются по крайнему сроку уплаты. Если в документе установлена дата выплаты 30.03.2018, то срок перенесся на 02.04.2018 и во второй раздел доход включится во втором квартале.