НДФЛ по больничному листу не попадает в 6-НДФЛ

Вопрос задал sa***@mail.ru

Ответственный за ответ: Юлия Щелкунова (★9.81/10)

Сотруднику были начислены отпускные за период с 05.07.21 по 18.07.21 (14к.д.). В период отпуска он заболел и предоставил ЭЛН за период с 15.07.21 по 02.08.21г. (19к.д.). Отпуск продлевать не стал.
В ЗУПе был сделан перерасчет отпускных исходя из 10к.д. отпуска. Сторно на всю сумму отпускных. См.расчетный листок. И начислена сумма по ЭЛН. При выплате по ЭЛН в ведомости не отразилась сумма НДФЛ к перечислению. И в отчете 6-НДФЛ сумма НДФЛ по ЭЛН тоже не отразилась.
В документе Платежи по результатам зп сумму к перечислению показывает 904399,00руб., хотя общая сумму НДФЛ начисленная 905348,00 руб. Расхождение на сумму НДФЛ по ЭЛН — 949,00 руб. Подскажите, где что делать в данной ситуации?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (25)

  1. Здравствуйте!

    Давайте посмотрим отчеты «Анализ НДФЛ по документам-основаниям» и «Подробный анализ НДФЛ» по этому сотруднику. Сформируйте отчеты с начала года и сохраните в формате pdf.

    1. Приложите, пожалуйста, скриншоты из Ведомости на выплату зарплаты, в которой прошло удержание 14 958. Нужны скриншоты расшифровки выплаты по кнопке «Изменить зарплату» и расшифровку НДФЛ по кнопке «Изменить налог». Возможно проблема в документах-основаниях.

    1. Добрый день! В этой Ведомости , насколько я вижу — все верно. Давайте аналогично посмотрим Ведомость в межрасчет на выплату самого БЛ. Похоже именно там не удержался налог. Приложите скрины самого БЛ (есть ли в нет «корректировка выплаты») и скрин Ведомости.

    1. Нет удержания в ЭЛН

  2. Здравствуйте!
    В первую очередь попробуйте нажать «Обновить налог» в Ведомости ЭЛН.
    На Ваших скриншотах не видно, какой месяц установлен в шапке в Ведомости на выплату Больничного. НДФЛ может не подтягиваться, если месяц установлен будущий по сравнению с месяц начисления самого больничного.

  3. Здравствуйте, Юлия. Обновление налога не помогло. Направляю скрин с месяцем. И скрин вкладки учета доходов для исчисления НДФЛ. Там как раз и обнуляется.

    1. Добрый вечер! Пока совсем не вижу причины, чтобы НДФЛ не заполнился автоматически. Давайте посмотрим движения документа «Больничный лист» по регистрам. Как в ЗУП 3 посмотреть движения документа по регистрам?. приложите отчет по движениям в формате pdf.

  4. Добрый день, Юлия!

    1. Добрый день! Туту только движения по одному регистру (зарплата к выплате, если я правильно поняла). Приложите, пожалуйста, полный отчет по движениям.

  5. Добрый день, Юлия!

    Я сохранила в pdf отчет движения документов, но текст очень мелкий. Увеличение не помогает. Вы просто там ничего не увидите.

    1. Тогда сохраните в Excel и отправьте мне по электронной почте на zup4@profbuh8.ru

  6. Добрый день, Юлия! Отправила на почту. Извините за задержку.

    1. Здравствуйте, Татьяна!
      К сожалению, в движениях тоже никаких проблем не вижу.
      Остается только одно: добавить НДФЛ в Ведомость вручную. Обратите внимание, что заполнить следует все графы, в т.ч Документ-основание», «Подразделение», «Регистрация в налоговом органе». Не заполняется только графа «Код дохода». А так же дата получения дохода — не редактируется и будет соответствовать дате Ведомости.

      Еще уточню по поводу движений в Ведомости, ранее Вы писали, что там доход «обнуляется». Это корерктные движения. Больничный — это прочий доход, и его программа всегда пытается «передвинуть» на дату выплаты. В Вашем случае плановая даты выплаты равна фактической.

      Ни в одном из отчетов и файлов я не увидела какой-либо проблемы по этому больничному. Вероятно это какая-то проблема ЗУП, но не понятно какая. 🙁

      При формировании следующих Ведомостей сотруднику обязательно проверьте, вес ли по нему удерживается. Возможно «глюк» именно сотрудника и программа и дальше будет уменьшать удержание.

      Отпишитесь, пожалуйста, появится ли подобная ошибка в следующих периодах после ручную ввода удержанного НДФЛ по БЛ.

  7. Добрый день, Юлия! Добавила вручную. Хорошо, отпишусь по итогам сентября.

    1. Хорошо! Ждем и вопрос пока не закрываем!

  8. Добрый день, Юлия!
    При выплате зарплаты за сентябрь, ведомость заполняется корректно. НДФЛ, который не удерживался в прошлом месяце, никак не повлиял на удержание НДФЛ за сентябрь. Сумма удержалась в полном объеме.

    1. Отлично! Спасибо, что написали!
      Тогда вопрос закрываю.

Комментарии закрыты