Войти в кабинетДобрый день! Помогите разобраться пожалуйста! Сотруднику начисляется отпуск 30.04.2019г. на период с 10.05-20.05, выплачивается этот отпуск тоже 30.04.2019 и НДФЛ удерживается и уплачивается в бюджет тоже 30.04.19г. После начисления заработной платы за апрель сотруднику пересчитывается ранее начисленный отпуск, в результате чего сумма отпускных и НДФЛ становится меньше ранее начисленных. Формирую ведомость на выплату заработной платы за апрель, сумма к выдаче встает правильно, т.е. с учетом излишне выплаченных отпускных, а сумма НДФЛ встает не верная, без учета ранее удержанного. У нас каждый месяц «переходящие» отпускные и проблем никогда не возникало, и только сейчас возникла такая проблема.
ПРИМЕР: 1.-Первоначальный НДФЛ с отпускных исчислен и удержан-100 руб.- 30.04.19
2.Исчислен НДФЛ с заработной платы -500 руб.
3. Исчислен НДФЛ после перерасчета отпускных-80 руб.
4. Всего исчислено -500+80=580 руб.
5. Необходимо удержать- 580-100=480 руб.(100 руб. было уже ранее удержано)
А программа в ведомости на выплату заработной платы НДФЛ к перечислению ставит сумму налога 500 руб.,т.е. чисто налог с зарплаты. В чем может быть проблема? Спасибо.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Я правильно поняла, что Вы перерасчитываете исходных документ Отпуск?
В свовей базе 3.1.9.205 сделала такой же пример, и в Ведомость на выплату зарплаты за Апрель НДФЛ к удержанию встал с учетом перерасчета отпуска.
Давайте посмотрим расшифровку выплаты из ведомости на выплату зарплаты (кнопка «Изменить зарплату»).
Да, правильно поняли, я не делаю через исправить, а просто перерасчитываю исходный документ. Кажется до меня дошло? Дело в том, что все документы и начисление отпуска, и выплата отпускных и начисление зарплаты за апрель были сделаны в один день. Я думаю был нарушен порядок проведения документов. Я отменила проведение всех документов, изменила даты, поставила их по порядку, начисление отпуска 29.04,выплата отпуска 30.04,начисление зарплаты за апрель 01.05,выплата зарплаты за апрель 15.05 и вроде как все получилось)), по крайней мере на одном сотруднике) Скажите пожалуйста, я не правильно делаю что перерасчитываю исходный документ отпуска, надо обязательно через исправить?
Рада, что получилось!
Да, можно и пересчитывать исходный документ. Возможность исправлять документы в текущем месяце появилась только в 3.1.4, а до этого и другой возможности, кроме как пересчитать текущий документ, не было.