Ндфл

1. Здравствуйте!

   Скорее всего в Вашем случае проявляется ошибка, которая возникает при сторнировании зарплаты. Поэтому если у Вас был перерасчет в октябре 2023г. при котором произошло сторнирование дохода, то это могло привести к ошибке в учете НДФЛ. Для того чтобы ее исправить можно «перебросить» сумму сторно на верную дату получения дохода документом Операция учета НДФЛ (Налоги и взносы – См. также – Операции учета НДФЛ).

   Подробно об этой ошибке и способе ее исправления рассказывается в статье:

   Ошибка в ЗУП 3.1 при сторнировании зарплаты в учете НДФЛ с 2023 года

   Если же у Вас данные по НДФЛ у сотрудника разнят между бухгалтерскими и налоговыми отчетами для сверки можно воспользоваться универсальным отчетом (для сверки БУ с учетом по НДФЛ) Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ
   

2. универсальный отчет ничего не сформировал, непонятно в чем причина. В 6 ндфл не показывает отрицательного дохода.
   Может базу посмотрите, так ничего непонятно.

3. Здравствуйте!

   Не смотря на то, что мы стараемся все вопросы решать в переписке на сайте, и моделировать рабочие ситуации на тестовой базе, но бывают сложные ситуации, которые трудно воспроизвести. Поэтому в виде исключения можем посмотреть копию Ваше базы, чтобы понять, как устранить возникшую проблему.
   В этой статье в пункте «Создание резервной копии 1С в режиме Конфигуратор» описано как сделать dt-ник базы Резервное копирование 1С 8.3 — как сделать, настроить
   Можете прислать базу или ссылку на нее на почту vm@buhexpert8.ru После того, как вышлите, напишите комментарий об этом.

4. Базу отправила на почту

5. Получила базу.
   1. По вопросу красноты в отчетах по НДФЛ — причина в пересортице по взаиморасчетам сотрудников.
   Из-за пересортицы в ведомости на выплату подтягиваются суммы за прошлые периоды.
   Так как у Вас произошло перемещение доходов из-за неправильного формирования ведомости, то можно с помощью документа Операция учета НДФЛ отразить обратное перемещение дохода, подробно, как это сделать рассказывается в статье (пример 3):
   Исправление ошибок в учете по НДФЛ

   2. К тому же по сотруднице есть задолженность по зарплате по итогам января, которая переходит на февраль 2024г.
   Расчетный листок можно настроить в соответствии с рекомендацией в статье, чтобы увидеть выплачена ли з/плата за месяц так называемое «зарплатное» сальдо.
   При этом если выплачена вся начисленная работникам сумма, то сальдо по итогам расчетов за месяц будет равно нулю. Но у Вас по сотруднице сальдо за январь не равно «0»:
   Учет «бухгалтерского сальдо» (ЗУП 3.1.4)
   

   3. Также обратите внимание по ведомости (подчеркнула) удержанный НДФЛ отразился по ставке 9%, нужно зайти в эту ведомость и исправить в НДФЛ ставку на 13 (30%):
   

   

   4. Как исправить пересортицу по сотрудникам (чтобы в ведомость подтягивалась правильная сумма без прошлых месяцев), есть два способа, о них рассказывается здесь (самый простой способ — это сформировать техническую ведомость): Учет расчетов с работниками

   5. И еще обратите внимание, что у Вас есть пересортица в удержанном НДФЛ по документам-основаниям из-за чего неправильно подтягивается сумма НДФЛ в ведомость на выплату, как обнаружить и исправить эту ошибку рассказывается в статье: В ведомости неверный НДФЛ из-за пересортицы по документам — как убрать?
   

6. Здравствуйте!
   Дополню свой ответ. Также обратите пожалуйста внимание, что у сотрудницы имеется пересортица по Видам дохода исполнительного производства. Поэтому если сотруднику выполняются начисления с различными Видами дохода исполнительного производства, то и ведомости на выплату должны формироваться в разрезе Видов дохода исполнительного производства. Подробнее об этом можно посмотреть здесь: Коды видов дохода исполнительного производства в ЗУП 3.1
   

Комментарии закрыты.