Как избавиться от красноты в ндфл(во всех отчетах по анализу ндфл), по анализу все нормально и расчеткам, а в подробном анализе краснота и в справке 2 ндфл и в 6 ндфл неверно
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Скорее всего в Вашем случае проявляется ошибка, которая возникает при сторнировании зарплаты. Поэтому если у Вас был перерасчет в октябре 2023г. при котором произошло сторнирование дохода, то это могло привести к ошибке в учете НДФЛ. Для того чтобы ее исправить можно «перебросить» сумму сторно на верную дату получения дохода документом Операция учета НДФЛ (Налоги и взносы – См. также – Операции учета НДФЛ).
Подробно об этой ошибке и способе ее исправления рассказывается в статье:
Ошибка в ЗУП 3.1 при сторнировании зарплаты в учете НДФЛ с 2023 года
Если же у Вас данные по НДФЛ у сотрудника разнят между бухгалтерскими и налоговыми отчетами для сверки можно воспользоваться универсальным отчетом (для сверки БУ с учетом по НДФЛ) Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ
универсальный отчет ничего не сформировал, непонятно в чем причина. В 6 ндфл не показывает отрицательного дохода.
Может базу посмотрите, так ничего непонятно.
Здравствуйте!
Не смотря на то, что мы стараемся все вопросы решать в переписке на сайте, и моделировать рабочие ситуации на тестовой базе, но бывают сложные ситуации, которые трудно воспроизвести. Поэтому в виде исключения можем посмотреть копию Ваше базы, чтобы понять, как устранить возникшую проблему.
В этой статье в пункте «Создание резервной копии 1С в режиме Конфигуратор» описано как сделать dt-ник базы Резервное копирование 1С 8.3 — как сделать, настроить
Можете прислать базу или ссылку на нее на почту vm@buhexpert8.ru После того, как вышлите, напишите комментарий об этом.
Базу отправила на почту
Получила базу.
1. По вопросу красноты в отчетах по НДФЛ — причина в пересортице по взаиморасчетам сотрудников.
Из-за пересортицы в ведомости на выплату подтягиваются суммы за прошлые периоды.
Так как у Вас произошло перемещение доходов из-за неправильного формирования ведомости, то можно с помощью документа Операция учета НДФЛ отразить обратное перемещение дохода, подробно, как это сделать рассказывается в статье (пример 3):
Исправление ошибок в учете по НДФЛ
2. К тому же по сотруднице есть задолженность по зарплате по итогам января, которая переходит на февраль 2024г.
![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2024/02/Snag_2f438a6.png)
Расчетный листок можно настроить в соответствии с рекомендацией в статье, чтобы увидеть выплачена ли з/плата за месяц так называемое «зарплатное» сальдо.
При этом если выплачена вся начисленная работникам сумма, то сальдо по итогам расчетов за месяц будет равно нулю. Но у Вас по сотруднице сальдо за январь не равно «0»:
Учет «бухгалтерского сальдо» (ЗУП 3.1.4)
3. Также обратите внимание по ведомости (подчеркнула) удержанный НДФЛ отразился по ставке 9%, нужно зайти в эту ведомость и исправить в НДФЛ ставку на 13 (30%):
![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2024/02/Snag_3007c5c.png)
4. Как исправить пересортицу по сотрудникам (чтобы в ведомость подтягивалась правильная сумма без прошлых месяцев), есть два способа, о них рассказывается здесь (самый простой способ — это сформировать техническую ведомость): Учет расчетов с работниками
5. И еще обратите внимание, что у Вас есть пересортица в удержанном НДФЛ по документам-основаниям из-за чего неправильно подтягивается сумма НДФЛ в ведомость на выплату, как обнаружить и исправить эту ошибку рассказывается в статье: В ведомости неверный НДФЛ из-за пересортицы по документам — как убрать?
Здравствуйте!
Дополню свой ответ. Также обратите пожалуйста внимание, что у сотрудницы имеется пересортица по Видам дохода исполнительного производства. Поэтому если сотруднику выполняются начисления с различными Видами дохода исполнительного производства, то и ведомости на выплату должны формироваться в разрезе Видов дохода исполнительного производства. Подробнее об этом можно посмотреть здесь: Коды видов дохода исполнительного производства в ЗУП 3.1