Здравствуйте, помогите, пожалуйста, поправить ошибку в 6-НДФЛ.
Ругается на несовпадение сумм удержанного налога по последнему периоду (с 23 по 31 декабря) между Разделом 1 и Разделом 2 по ставке 13%. Не идёт на сумму 377 рублей, мы нашли этого сотрудника. У него в начале декабря 2025 была начислена и выплачена командировка по ставке 13%.
А под конец месяца при Начислении зарплаты 377 рублей с этой командировки состорнировались по ставке 13% и перенеслись на 15% (что верно, если проверять расчетным путем). И в Подробном анализе НДФЛ по сотруднику нет никаких расхождений-красноты или колонок Осталось удержать (обычно если в этом отчёте краснота, то и в 6-НДФЛ будут ошибки). Как это поправить?
Добрый день.
Такая проблема возникает, когда в ведомости по сотруднику есть отрицательный НДФЛ по ставке 13%, но нет положительного, чтобы этот отрицательный налог закрыть. Отрицательный НДФЛ не попадает в Раздел 1и в Отражение удержанного НДФЛ, об этом мы писали в статье Почему в ЗУП 3.1 могут не совпадать данные Разделов 1 и 2 6-НДФЛ?
В Вашей ситуации это похоже на пересортицу по ставкам 13 и 15%, которую можно исправить с помощью Операции учета НДФЛ. Как это сделать подробно описали в статье Пересортица в удержанном НДФЛ по КБК — что делать в ЗУП 3.1 посмотрите Пример 3.
Спасибо за оперативный ответ, попробуем!
Здравствуйте! Просьба не закрывать пока вопрос, не успели ещё проверить… сегодня в течение дня попробуем.
Честно говоря, нам ни один способ не помог — как только вводим «Операцию учета НДФЛ», то сразу появляется колонка «Осталось удержать». У нас её не было изначально, и расчетным путем 13% и 15% сходятся с отчетом «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику».
У нас пересортица даже не по ставка 13 и 15%, а как будто пересортица на +-377 рублей по датам ведомостей (05.12.25 и 26.12.25) — это видно из отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» — дважды прикрепляла его выше.
Мы попробовали сделать такую «Операцию учета НДФЛ» — устранили пересортицу между датами, но не помогло.
Добрый день.
Уточните, пожалуйста, мы можем исправить ведомость за декабрь? В ней, скорее всего, строка с минусом по ставке 13% заполнена вручную. ЗУП так не отрабатывает. Можно попробовать минус из ведомости вообще убрать, а операцией уменьшить удержанный НДФЛ на 05.12.2025. С уведомлениями по двум срокам перечисления в декабре не сойдется (если -377 попали в отражение 30.12.2025), но 6-НДФЛ в приоритете, поэтому можно попробовать такой вариант. В этом случае раздел 1 и раздел 2 заполняются одинаково. Дата операции только обязательно должна быть равна 05.12.2025.
Да, в Ведомостях поправили вручную (от 26.12.25 добавили строку с +377 по 13%, а в ведомости от 05.12.25 добавили строку с -377 по ставке 13%) — это прямо в Ведомости, когда проваливаешься в НДФЛ (отдельной строкой сделали, чтобы зрительно было видно наши изменения). Вроде бы, в таком варианте перестало ругаться при проверке 6-НДФЛ.
Да, получается, уведомления за декабрь вышли ошибочные, но пересдавать их не надо, так как 6-НДФЛ всё перекроет, верно?
Пересдавать не обязательно, налоговая распределит налог по 6-НДФЛ.