Добрый день, работаем в ЗУП
Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.26.13) (http://v8.1c.ru/hrm/)
Copyright © ООО «1С-Софт», 2010 — 2023. Все права защищены
(http://www.1c.ru)
возник вопрос по учету НДФЛ
в июне был начислен отпуск с 19.06 по 30.06+
в июне был начислен аванс с 1 по 15 число , соответственно удержан НДФЛ с него и уплачен в бюджет
также в июне была начислена командировка с 15 по 16 число, в командировке установлена галка » рассчитать период командировки целиком в текущем документе»+дата выплаты вместе с зарплатой за месяц, НДФЛ в этом документе посчитался с полной суммы среднего заработка на время командировки, по расчетному листку все закрывается и считается верно и в ноль, при выплате второй части зарплаты за июнь НДФЛ к уплате (перечислению) проставляется неверно, программа ставит к выплате НДФЛ только с командировки, без учета того, что в аванс за 15.06 НДФЛ был тоже уплачен, получается у нас в начислении НДФЛ за июнь одна сумма, и дельта в 783 руб (НДФЛ с оплаты по окладу в аванс за 15.06) к уплате , подскажите, пожалуйста, как можно решить проблему? пробовали руками в документе выплаты править НДФЛ на верный, эта дельта , которую программа не учитывает (не минусует из НДФЛ командировки) проявляется уже в следующем месяце при начислении.
проблема еще в том, что эту неверную сумму НДФЛ, которую программа ставит к уплате , она же тянет в уведомление по НДФЛ, хотелось бы избавиться от этой ошибки. спасибо
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Предлагаю проверить данную ситуацию с помощью отчета Анализ ндфл по документам основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период весь 2023 год. По кнопке Настройки выбрать одного нашего сотрудника.
Возможно пересортица случилась раньше, поэтому ручная правка в текущим месяце не дает решения для будущих ведомостей.
Прошу приложить срикншоты:
— анализ ндфл по документам основания
— Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы- Отчеты по налогам и взносам), указав период период 2023 год
— расчетный листки с начала года. Чтобы проверить, весь ли начисленный доход попадает в налоговый учет.
Прикалываю ссылку на публикацию: Как проверить удержанный НДФЛ и решить возможные проблемы .
Добрый день, отчет по документам основаниям проблемы не показывает, по всем отчетам НДФЛ все красиво закрывается, сначала долго искала руками ошибку, не билось сальдо конечное при выгрузке проводок по НДФЛ за июнь. В данном случае совершенно очевидно, что ошибка возникает в июне, при задвоении исчисления НДФЛ за 15.06 по окладу и по док-ту командировки. Весь НДФЛ и начисления с начала года проверяю руками, смотрю расчетные листки, чтобы закрывалось все в ноль. По расчетному листку программа делает верные начисления НДФЛ за июнь: 19 760, если смотреть по документам выплаты /уплаты НДФЛ, то к уплате за месяц программа ставит больше по итогу месяца на 783 руб. Для наглядности прикладываю расчет в эксель+ запрошенные регистры
Также сделала скрин регистра НДФЛ в начислении зарплаты за июнь
там наглядно видно, что в аванс начислено 60 238,10, т.е. больше чем по итогу начислено по окладу за месяц, за месяц по окладу начислено 54 214,29, вот НДФЛ с этой дельты : 60 238,10- 54 214,29=6023,81*13%=783 руб. программа не засчитывает при уплате общей зарплаты за июнь 05.07, она тянет к уплате 2473 (исчисленный ндфл с командировки) не минусуя эти 783 руб. излишне удержанные и уплаченные с аванса, пробовала в доке начисления зп за июнь вместо суммы 20.06 -7048 ставить реально удержанный НДФЛ с аванса 7831, чтобы программа увидела, что в межрасчет было выплачено 7831, а не 7048, чтобы эти 783 руб. убрались, но ничего не помогает, даже пробовала поставить в этом док-те начисления зп за июнь в дате 05.07 поставить 783 руб. с минусом , но прога все равно не выдает нужный результат к уплате 05.07
Благодарю за пояснения и скриншоты.
Я бы начала решать вопрос с того, что аванс начислен больше зарплаты. У нас из-за этого в налоговый учет попадает сумма дохода больше, на самом деле начислено.
Прикладываю публикацию по данному вопросу и как исправить: Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса .
У нас разница на сумму 6 023,81 ₽, ндфл будет как раз 738 рублей.
Если что-то не будет получаться по исправлению, напишите. Если все получится, приложите новый отчет подробный анализ ндфл по сотруднику. И проверьте, пожалуйста, как будет вести себя удержанный ндфл в ближайшей ведомости на выплату.
Добрый вечер, проблему решила, но не сторнировкой и не исправлением аванса июньского, а начислением среднего заработка на время командировки в документе «начисление зарплаты и взносов»
проблема была в документе «командировка», программа не хотела видеть НДФЛ за месяц нарастающим итогом и упорно ставила НДФЛ к выплате за июнь ровно в сумме НДФЛ с командировки, тогда поставила в доке ком-ка галку «рассчитать ком-ку с аванса и зарплаты» тогда средний по ком-ке программа стала тянуть в док-т «начисление зп и взносов», тогда она увидела при переначислении зп за июнь какой НДФЛ был исчислен и уплачен с аванса , отминусовала сама 783 руб. переплаты НДФЛ с аванса и поставила верную сумму НДФЛ к уплате. Также просьба не показывать в общем доступе все скрин шоты(анализы, расч листки и т.д.) по нашей переписке. спасибо
Отлично, что разобрались! Скриншоты для общего пользования закрыты.
Хорошего дня 🙂