НДФЛ

1. Т.е. в тех же документах «Операция учета НДФЛ» заполняем закладку «Доходы»:
   
   

   
   

   Только нужно проверить у сотрудника 23 000 прошло по коду 2000, или нужно сумму разбить на несколько кодов.

2. Арифметика в отчете сходится. Нужно ли работать над 2 рублями? Или они в следующем месяце удержаться ?

4. По КС 2 рубля вообще можно убрать из строки 140 и 170 — https://www.nalog.gov.ru/rn77/about_fts/docs/11949978/

   По КС допускается погрешность на каждое физ.лицо 1 руб в строке 140.

   По сотруднику рассчитано всё верно, нарастающим итогом получается НДФЛ 36 000,5 поэтому программа округляет до единицы и добрасывает в исчисленный налог.

   

   png 012-17072023

5. Если оставлю 2 руб. в стр. 170 — это проблема? или лучше почистить?. Елена после всех проведенных манипуляций начислила зп за 1-ую половину июля. В ведомости начисления НДФЛ 169355 руб. По ведомостям выплат 164623. Разница 4732 руб. Из них 1742 — это излишне удержанная в прошлом периоде, а вот 2990 правильно в этой сумме? Мне кажется, что с учетом ее разница должна быть не 4732, а 7722 руб. Какой отчет здесь будет нагляднее?

6. Можно по отчету «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23 проверить учет. Но первоначально 2 990 прошли в ведомости от 03.07.23. Скриншот прилагаю.

7. В строке 170 лучше сумму убирать, т.к. в ней указывает налог, который мы не можем удержать. Например, если сотрудник уволился — Раздел 2 отчета 6-НДФЛ — порядок заполнения строк 120-180

8. Почему после всех проделанных действий и предварительным ,перед начислением аванса за июль, пересчетом НДФЛ ( в который ничего не попало) опять расхождение между исчисленным и удержанным?

9. Все те же с каким-то задвоением

10. Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23 по одному из трёх сотрудников. Почему-то часть удержанного налога не попала в ведомость, по отчету проверим.

12. Добрый день! Получается, что в ведомость от 18.07.23 попадает не полная сумма налога. Попробуйте перезаполнить ведомость, если ничего не изменится, исправьте сумму в колонке «НДФЛ» вручную.
    Дело в том, что в программе есть две старые неисправленные ошибки, в результате которых в месяце перерасчета НДФЛ налог ошибочно удерживается не в полной сумме.

13. Добрый день. Внесла исправления вручную. Выровнялись исчисленные и удержанные. Убрала из стр.170 2руб. Такая арифметика пойдет 1936167-1937907=1740. а у меня в отчете в стр. 180 — 1742?

    1. Добрый день! Если из строки 170 убирать 2 рубля, то можно их убрать и из строки 140, т.к. программа их сначала ставит в исчисленный НДФЛ и потом в неудержанный.

14. Начислила зп за июль ( вторую половину) опять перекосило все. Что делать?

15. По перерасчету скорее всего ошибка в программе, у меня возникает такая же. Сейчас переписываюсь с разработчиками. Чуть позже отпишусь по результатам.

16. Спасибо. Буду ждать.

17. Добрый день. Приближается день расчета зарплаты, а решения не. Что там разработчики?

18. Добрый день! Пока ответа нет, но можно попробовать:
    1. Установить новый релиз и проверить расчет на нём.
    2. Отменить проведение документа «Перерасчет НДФЛ» за июль 2023 и провести данный перерасчет в документе «Начисление за первую половину месяца» или «Начисление зарплаты и взносов». Одно время была такая же проблема, она именно сводилась к конкретному документу «Перерасчет НДФЛ».

19. Добрый день! Проделала все согласно рекомендации. Ничего не получается. При чем , до отмены Перерасчета в отчете «Анализ НДФЛ по доходам» разница не показывается, а в остальных отчетах — она есть. Прилагаю отчеты до отмены Перерасчета НДФЛ и после.

24. Добрый день! Пришлите, пожалуйста, ещё отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23 по одному сотруднику, у кого долг был 403 руб.
    Я сравню с первоначальным вариантом, так проще будет найти ошибку.

26. Добрый день! Я имела в виду вот так перерасчет сделать, скриншот прилагаю.

27. Добрый день. У этого сотрудника пересчиталось. А что с этим делать? по тому же алгоритму ничего не изменяется.

    1. Можно попробовать отменить проведение двух документов «Операция учета НДФЛ» по нему, затем пересчитать НДФЛ в документе «Начисление зарплаты и взносов» от 31.07.23.

29. Это нормально, что разница отображается? Эти 403. И еще по одному сотруднику по которому в подробном анализе все хорошо.

30. На данную разницу можно не обращать внимание, т.к. в отчете проверяется расчет налога по документу «Начисление зарплаты и взносов» от 31.07.23 (доход умножается на 13%), а у нас эти суммы проходят как доначисление (т.е только налог, а доход отражен в другом документе).

Комментарии закрыты.