Добрый день! Помогите найти ошибку — формирую 6-ндфл, в сводной справке налоговая база 2466735, из них 1млн это дивиденды, налог исчисленный и удержанный 346259, из них 140т с дивидендов. В отчете 6-ндфл стр 120 (131) Раздела 1 1466735,26, строка 140 206259руб. Налог на 1 кв 100347 руб. Суммарно налог за 2 кв — 105912руб. Т.е. нарастающим итогом 100347+105912=206259.
При проверке ошибка Сумма налога в стр.140 Раздела 2 = стр.(120 — 130) х стр.100 Раздела 2 / 100, с допустимой погрешностью 6 руб. х стр.110 Раздела 2, но не менее стр. 150 Раздела 2
206 259 = 190 676 ((1 466 735,26 — 0) х 13 / 100) ± 24 (6 х 4), 206 259 >= 0
Возможно ошибочная сумма налога
Уточните сумму налога в стр.140 Раздела 2
проанализировала — почему-то в этой базе в налоговую базу включается доход июня, хотя выплачен он 14.07. Если распровести выплату зп июня и начисление зп от 30.06., то сходится.
Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот 6-НДФЛ.
Потому что если взять налоговую базу по зарплате 1 466 735,26*13%, то мы выходим на сумму 190 676 исчисленного налога.
Можно ещё сформировать отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.24 по 31.12.24 по одному сотруднику. В отчете будет видно, почему программа зарплату, выплаченную 14.07. оставила в июне 2024.
Елена, прикладываю 6-ндфл
Добрый день! Я думаю, что в разрезе КБК программа неверно считает налог. Т.е. нужно посмотреть расчет по остальным. скриншот прилагаю.
по кбк прикладываю, там все верно
Да, здесь всё нормально.
Можно попробовать за июнь 2024 заполнить документ «Перерасчет НДФЛ» (раздел Налоги и взносы), может быть в нём программа скорректирует сумму налога.
Далее, если корректировки не будет сформировать отчет «Сводная справка 2-НДФЛ» за период с 01.01.24 по 30.06.24 и проверить удержанный налог по сотрудникам.
Или же установить наш отчет по расшифровки 6-НДФЛ — Внешний отчет от Бухэксперт8 для расшифровки показателей 6-НДФЛ в ЗУП 3.1
Или другие — Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 и 1С:БП 3.0 для анализа НДФЛ
Елена, спасибо, сейчас сформирую отчет, посмотрю