Ошибка в 6 ндфл вычеты

Вопрос задал Ева *.

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Добрый день, работаем в зуп корп 3.1.25.36, сотрудник имеет право на вычет 330/327 (удержание добровольных взносов в НПФ ), в зп за март применен вычет по месяцу налогового периода март, но налог уменьшен на дату выплаты зарплаты 13.04, в 6 ндфл не проходит контрольное соотношение КС 1.3. (Сумма налога в стр.140 Раздела 2 = (стр.110 — стр.130) х стр.100 Раздела 2 / 100, с допустимой погрешностью 1 руб. х стр.120 Раздела 2) Подскажите пожалуйста какие варианты решения есть в данном случае?

Все комментарии (12)

  1. Здравствуйте!

    Была зарегистрированная ошибка: Ошибка 60003280

    Описание:

    Если предоставляются вычеты на сумму добровольных страховых взносов или взносов в НПФ, то сумма вычета, примененная в документе «Начисление зарплаты и взносов», в учете НДФЛ отражается в месяце начисления, а доход — в месяце выплаты. Это приводит к заниженной сумме НДФЛ при расчете зарплаты и к завышенной сумме НДФЛ при расчете аванса или межрасчетного документа.

     

    Способ исправления:
    Использовать патч EF_20173784.

    На релизе 3.1.25.36 ошибка уже исправлена. Вы релиз обновляли до расчета зп за март или после?

  2. Добрый день, в ДЕМО базе этого релиза ситуация такая повторилась, в рабочей пересчитывала сотрудника все без изменений. вычет встает на налоговый период март (в регистре вычетов), налог уменьшается по дате получения зп.

    1

  3. Вот вот — у меня тоже самое. 1С написали что ошибка исправлена, а на самом деле ничего не исправлено: Вычет остается в марте, а доход с зарплаты за март — уезжает в апрель. В итоге 6-ндфл — математически неверный по таким сотрудникам… ЧТо делать? Операция НДФЛ и двигать вручную вычет с марта на апрель?

    1

  4. Добрый день. Юлия, выше написали, что и у других пользователей такая проблема, очень ждем Ваших рекомендаций.

  5. Добрый день, тоже такая проблема была. Релиз стоит 3.1.25.36.
    Установили патч EF_20173784. Сделали документ Перерасчет НДЛ.
    НДФЛ пересчитался.
    В 6-НДФЛ село верно.

  6. Приложение

    Здравствуйте! Да, к сожалению, проблема воспроизводится и на демо 3.1.25.37. 🙁
    Остается скорректировать период применения вычета Операцией учета НДФЛ.

    Чтобы корректировка попала в отчет важно, чтобы Дата операции была 31.03.2023.
    Корректировать нужно на сумму вычета, предоставленного в зарплату. (У меня в примере вычет всего 5500, 2500 применено в аванс, и оставшиеся 3000 в ЗП. Я убираю вычет, примененный в ЗП.

  7. Добрый вечер, мы так и сделали.

  8. Добрый день, Юлия, как считаете, вариант начислить зп по сотруднику чтобы зарегистрировать вычет после аванса и создать перерасчет ндфл на дату получения аванса-плохой вариант?

  9. Здравсвуйте!
    Юлия Вам сможет ответить 2 мая. Если вопрос не ждет жо этого времени, пожалуйста, сообщите об этом:)

  10. Добрый день. Мила могли бы Вы ответить, столько времени к сожалению не можем подождать.

  11. К сожалению, мы не можем предсказать, что будет в следующих релиза. Например, на текущим релизе данная последовательность отражается так как нам и нужно. Но после обновления все может измениться.
    Если мы делаем корректировку с помощью документа Операция учета ндфл — мы работаем с одни сотрудников. Если что-то будет не так потом, мы сможем отменить, исправить данный документ, не боясь затронуть учет других.
    Перепровести исправить документ Начисление зарплаты и взносов так легко мы не сможем.

Комментарии закрыты.