В какую графу 6-НДФЛ за 1 кв 2025 г попадет сумма НДФЛ с предоставленного детского вычета за апрель 2025 г (он добавился к начисленному НДФЛ с зарплаты за март в документе Начисление зп за март, зп за март была выплачена 4 апреля) . Похоже, что у меня 182 руб. залетело в стр 170. В стр 140 Исчисленный НДФЛ 35298 руб. В стр 160 НДФЛ удержанный – 35116 руб. В стр 130 вычеты 4200 руб (за 3 месяца) Правильно ли поселился вычет за апрель в 170 стр? Предел в 450 тыс рублей пока не перейден.
Все комментарии (15)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Проверьте — сумма НДФЛ в аванса совпадает с суммой НДФЛ в начислении ЗП (которая на дату аванса)?
Если отличаются, то похоже на ошибку. Много похожих ситуаций наблюдаю. Воспроизводится в демо базе. Уже послал на линию техподдержки базу с ошибкой — жду ответ.
Здравствуйте!
Приложите, пожалуйста, скриншот отчета Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы -Отчеты по налогам и взносам) . Уточните, пожалуйста, какой у Вас релиз программы.
Исходя из этих данных мы сможем понять как лучше исправить учет.
Хочу Вам пригласить на эфир: 6-НДФЛ за 1 квартал 2025 в 1С:ЗУП 3.1 . На нем будем вместе разбирать все вопросы, связанные с заполнением 6 -НДФЛ
Обнаружила еще сотрудников с похожей ситуацией. Как мне кажется этот происходит у тех сотрудников, которым был рассчитан и выплачен отпуск в 1 квартале. Да, в документе «Начисление зп» указанная сумма НДФЛ с аванса отличается от реальной суммы НДФЛ с аванса. Разница как раз 182 руб. И так происходит в каждом документе «Начисление зарплаты» с января по март, отпуск был в январе. В «Начислении зп» за март это выглядело так (НДФЛ с аванса в марте — 6413):
31.03.25 20.03.25 6595
31.03.25 04.04.25 3484
31.03.25 20.03.25 -6413
____________________________
31.03.25 20.03.25 6413
31.03.25 04.04.25 3666
31.03.25 20.03.25 -6413
Сделала так вручную. Стр 170 ушла. Надеюсь так правильно сложилось)
1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1546)
Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.32.39)
Семинар обязательно прослушаю. Спасибо.
Если сотрудников не много, то попробуйте в начислении ЗП изменить руками суммы.
Я пробовал. В след аванс и ЗП сбойный механизм не воспроизвелся.
Проверьте — может тоже не повторится ситуация.
1С еще не ответило на мое им сообщение.
У вас ведь должен быть доступ к тех поддержке — напишите тоже туда. Видимо с такой ошибкой к вендору мало обращаются и они думают, что проблема единична и приоритет поставили низкий
Если у Вас сотрудников не много, то можно поправить вручную. Можно попробовать еще способ:
сделать 2 документа Перерасчет НДФЛ (Налоги и взносы) за март и апрель. В апрельском перерасчете меняем месяц на март. Это позволит удержать НДФЛ при выплате зарплаты правильно.
Но если Вы все исправили, можно не отменять документа. Просто делать два документа для проверки.
У меня у сотрудницы стандартные вычеты на детей 4200руб. с января 2025г. Проверила программу, посчитано правильно. Но в 6-НДФЛ стр.140(исчисленный НДФЛ) и стр.170(не удержанный НДФЛ). Увеличены суммы на 13% от 4200 руб.=546 руб(выплата 05.04.2025). Когда проверяю себя документом перерасчета НДФЛ , эта сумма 546 руб. попадает в документ перерасчета. Получается красивый правильный отчет. Но в апреле месяце программа увеличивает НДФЛ сотруднику ровно на эту сумму 546 руб. А это уже неправильно.
Приложите, пожалуйста, отчет Подробный анализ ндфл по сотрудника с проведенным документом Перерасчет ндфл за 2025 год. Вместе проверим учет.
Так же рекомендую проверить учет с помощью отчета: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ .
После создания и проведения двух перерасчетов НДФЛ надо ли корректировать НДФЛ в платежной ведомост и выплаты зарплаты 4 апреля или можно оставить как было до перерасчетов?
Сотрудники деньги 4 апреля получили, значит сумму на руки точно править не будет. Удержанный ндфл в ведомости да, лучше обновить.
Если есть сомнение, то приложите отчет Анализ ндфл по документам основания(Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2025 год. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Флажок По сотрудникам прошу не ставить. Удержанный удобно проверять с помощью этого отчета. Поэтому предлагаю проверить вместе учет!
Во вложении 2 файла. Первый Анализ НДФЛ по документам-основаниям — для сотрудника проведены ручные исправления и при начислении зп и при ее выплате.
Во втором — для работника проведены два перерасчета НДФЛ. Но при обновлении НДФЛ в платежной ведомости налог уплыл. Возможно дату перерасчета НДФЛ лучше сделать до выплаты зарплаты? Например 3 апреля? Или вообще не трогать НДФЛ в ведомости? Анализ НДФЛ по документам основаниям в обоих случаях лег нормально.
В данной ситуации не нужно трогать ндфл в ведомости. Все пока хорошо. Предлагаю начислить аванс за апрель этим двум сотрудникам и выплатить. Проверим- дальше программа автоматически будет заполнять ндфл в ведомости. Если да, то все хорошо!
Да, начислила и выплатила аванс. Там вопросов нет. Все гладко. Некоторый нюанс замечен при начислении и выплаты зарплаты за апрель. Во вложенном файле посмотрите, пожалуйста. В ведомости на выплату зп за апрель влезли +- перерасчеты за март. Не критично?
В данной ситуации сумма двух строк за март равны 0. Как можно проверить критично или нет: проводим ведомость. Далее формируем отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику и смотрим: перебрасывает ли данная ведомость доход из марта в апрель. Если нет, то все хорошо. Оставляем как есть.
Если перебрасывает, то удаляем из ведомости эти две строки. Далее делаем еще одну ведомость за март. Дата ведомости 31.03.2025. По кнопке подбор выбираем нашего сотрудника. Ожидаем, что программа добавит в ведомости сотрудника, сумма на руки будет равно 0. Но если мы откроем расшифровку суммы, то увидим там две строки.
Проводим ведомость. Так как дата документа Март, то движения не будут влиять на налоговый учет.
Проверили аванс и зп за апрель, начисление и выплаты, похоже что все легло на свои места.
Спасибо большое за профессиональную помощь, за поддержку и понятные разъяснения в этом запутанном клубке,
вы, как всегда, на высоте. Надеюсь, приключения с детскими вычетами на этом для нас закончатся)
Пожалуйста!
Рада, что все получилась. Желаю Вам отличного дня, прекрасных выходных и легкой отчетности ❤️