Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.24.308)
Добрый день.
Заработная плата за период сентябрь-декабрь 2022г. выплачена в январе и феврале 2023г.
В Начислениях заработной платы и взносов во вкладке НДФЛ Дату получения дохода поставила дату выплаты. Сентябрь-октябрь 31.01.23, ноябрь-декабрь 02.02.23.
В 6-НДФЛ за 2022 Раздел2 стр.110 учитываются данные начисления, а по стр. 140 Раздела2 с данных начислений налог не рассчитывается.
При проверке КС выдает следующие ошибки:
«Раздел 2. Проверка КС 1.3
Сумма налога в стр.140 Раздела 2 = (стр.110 — стр.130) х стр.100 Раздела 2 / 100, с допустимой погрешностью 1 руб. х стр.120 Раздела 2 х количество стр.021 Раздела 1» 398 573 = (3 453 615,41 — 0) х 13 / 100 Итог [448 970] ± (1 х 8 х 6 Итог [48]) Соотношение не выполнено ст.126.1 НК РФ Ошибочная сумма налога
«Приложение 1. Проверка КС 1.13
Стр. «»Сумма налога исчисленная»» раздела 2 Приложения № 1 к 6-НДФЛ — стр. «»Налоговая база»» х стр. «»Ставка налога»» / 100 <= 1 руб. (соотношение применяется к 6-НДФЛ за налоговый период) (Страница 1)" 47 835 — (487 960,86 х 13 / 100 Итог [63 435]) Итог [-15 600] = 0 ± 1 руб. Соотношение не выполнено ст.126.1 НК РФ Ошибочная сумма налога
Подскажите, пожалуйста, какие нужны действия для корректного отражения сумм в 6НДФЛ.
Добрый день! Обращалась с таким вопросом к разработчикам, они ответили, что не учли, что зарплата за 2022 год (кроме декабря) может быть выплачена в 2023 году.
Для автоматического заполнения 6-НДФЛ за 2022 год рекомендуется пока отменить проведение документа «Начисление зарплаты» за период с сентября по декабрь 2022 — Как отражать невыплаченную зарплату в 6-НДФЛ?
Далее посмотрим, если разработчики не выпустят исправление, можно будет провести начисление указанных сумм январем и февралём соответственно, но после того как февраль закончится, чтобы лишние суммы не попали в документ «Отражение зарплаты в бухучете».
Добрый день! Спасибо за ответ.