Добрый день.
Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.20.97)
При расчете НДФЛ с мат.выгоды по займам сотрудников база для начисления налога берется каждый месяц своя, без учета базы с начала года.
А при проверке 6-НДФЛ расчет берется с общей годовой базы.
«Приложение 1. Проверка КС 1.13
Стр. «»Сумма налога исчисленная»» Раздела 2 Приложения № 1 к 6-НДФЛ — стр. «»Налоговая база»» х стр. «»Ставка налога»» / 100 <= 1 руб. (соотношение применяется к 6-НДФЛ за налоговый период) (Страница 7)"
2 807 — (8 028,11 х 35 / 100 Итог [2 810]) Итог [-3] = 0 ± 1 руб.
Ошибочная сумма налога
Разница 3 руб.
Некорректное проверочное соотношение?
Как его обойти?
Здравствуйте! Да, к ставке 35% такое КС не применимо, ведь в НК приписано, что налог считается, отдельно с каждой суммы дохода.
Не знаю, это ошибка ЗУП или ошибка самого КС. Нужно попробовать отправить, проигнорировав ошибку в ЗУП. Примет налоговая отчет или вернет с такой же ошибкой. Я полагаю, что должна принять.
Отпишитесь, пожалуйста, по итогу.