Добрый день,
Отражаю подарок по дог дарения на сумму 10 млн руб через операция учета НДФЛ.
А как мне отразить разные ставки ндфл 13 и 15%?
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
С 03.05.2024 — новый порядок заполнения ЕНП-уведомлений
Истребование документов и информации налоговыми органами: все, что вам следует знать
Бухгалтерский календарь на май 2024 — обои для рабочего стола
Сведения о трудовой деятельности (ЕФС-1 подр.1.1) в 1С:ЗУП 3.1
Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
Нюансы заполнения больничного и ответа на запрос СФР
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
В документе «Операция учета НДФЛ» есть отдельные колонки для налога до и сверх превышения: Сумма и Сумма с превышения. Доход по ставкам не разбивается.
Посмотрите нашу публикацию: Исправление ошибок в учете по НДФЛ. Там подробно разобрали структуру документа «Операция учета НДФЛ» и как его заполнять.
А как сделать, чтобы вся сумма 10 млн вошла в сумму превышение по ставке 15%.
Чтобы не делился доход в стр.110 по 5 милн по ставкам 13 и 15%.
Точно известно, что общий доход у физ.лица уже больше 5 млн зв 2022 г
Если на момент отражения дохода у сотрудника уже превышение, то надо рассчитать НДФЛ с полной суммы дохода по ставке 15% и внести ее в поле «Сумма с превышения».
Да, но в 6ндфл в стр.110 он разбивает дохъод по ставкам – 13% 5 млн остальное по 15%.
Это не сотрудник, а стороннее физ.лицо
У него не было дохода у нас
Программа разбивает весь доход физ. лица на две части: 5 млн — идут в раздел 2 по 13%, сверх 5 млн. — по 15%.
Вы написали, что у ФЛ уже есть превышение дохода. А судя по текущему ответу, превышения еще не было ранее.
Уточните, в Вашей организации это первый доход ФЛ?
Ой, прошу прощения. Увидела, вы пишите, что не было дохода до этого в Вашей организации. Тогда считайте по 13 и 15%.
Нельзя посчитать только по 15%, даже если он Вам предоставит справку, что уже получил ранее доход 10 млн. у другого налогового агента. При расчете НДФЛ организация учитывает только доход, полученный у нее. Ему потом налоговая пересчитает и довыставит налог.