Операция учета НДФЛ

Обособленные подразделения (3)
Перерасчеты (3)
Субсидия за нерабочие дни (КОРОНАВИРУСНАЯ СУБСИДИЯ) (2)
Операция учета взносов (2)
Начисление прочих доходов (2)
НДФЛ (2)
Удержанный НДФЛ (2)
6-НДФЛ (2)
Материальная помощь (2)
Договор займа (1)
Неудержанный НДФЛ (1)
Корректировочный 6-НДФЛ (1)
Место получения дохода НДФЛ (1)
Договора займа нет в ЗУП (1)
Перечисление НДФЛ в бюджет (1)
6-НДФЛ с 2021 года (1)
Натуральные доходы (1)
Приз (1)
Корректировка отчета (1)
Акт приемки выполненных работ (1)
Неверная сумма вычета (1)
Прочие доходы физических лиц (1)
Погашение займа сотрудником (1)
Закрытие сальдо по НДФЛ (1)
Пересортица (1)
Премия годовая (1)
Исчисленный НДФЛ (1)
Групповой документ (1)
Сторнирование прочих доходов (1)
Плановая дата выплаты отличается от фактической (1)
Перерасчет страховых взносов (ДОКУМЕНТ) (1)
Материальная выгода (1)
Синхронизация ЗУП и БП (1)
620 - Код вычета по НДФЛ (1)
Доход в натуральной форме (1)
Приз, подарок (1)
Договор ГПХ (1)
Не сотрудник (1)

Невозможность удержать НДФЛ и отражение в 6 НДФЛ за 1 кв 2024 г.

Добрый день, работаем на: Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.29.21) (http://v8.1c.ru/hrm/) Copyright © ООО «1С-Софт», 2010 — 2024. Все права защищены (http://www.1c.ru) Вопрос по заполнению 6 ндфл за 1 кв 24 г. в части НДФЛ, который невозможно удержать. В 1 кв 24 г. было 2 призера (сторонние физ лица), отразила по ним полученный доход (приз) док-том «Операции учета НДФЛ» (скрины в приложении). Сейчас заполнила отчет 6 ндфл за 1 кв. 24 г., программа заполняет по ним некие данные, но не полностью,- строки 140 (сумма налога исчисленная) и 170 (сумма налога, не удержанная налоговым агентом) почему-то автоматом не заполняются (скрин 6 ндфл также прилагаю). Подскажите, пож-та, какое правильное поведение программы? строки 140 и 170 отчета 6 ндфл должны автоматически заполняться или их необходимо заполнять руками? или у меня изначально неверный алгоритм действий по отражению таких операций? спасибо

Задолженность по НДФЛ передана в налоговый орган

Здравствуйте! Учет ведется в отдельной 1С ЗУП. Ранее консультировались по вопросу перерасчета НДФЛ по иностранцам на конец года (2023), кто не стал резидентом на конец года , нужно до начислять НДФЛ 30% и когда возникает остаток не удержанного НДФЛ на конец год. В ЗУП сделано, как все надо (надеюсь на это) . Но вопрос сейчас по части БП. Когда мы сделали в январе документ Операция учета НДФЛ ( Передано в налоговый орган). В документе Отражение зп в бухучете за январь естественно встало значение того НДФЛ переданного на взыскание в ИФНС. И в БП проводка сформировать 70 / 68 с минусом и по субконто «Налог (взносы): доначислено / уплачено (по акту проверки)» и у нас в ОСВ по 68 отрицательная сумма по КТ в обротах и сальдо на конец периода в Дт. Нам что то с этим сделать? как быть? Подскажите, пожалуйста.

Выплата, не облагаемая НДФЛ

Ниже 29.02.2024 был задан вопрос: «Добрый день! Как правильно ввести начисление вознаграждения адвокату, которе не должно облагаться НДФЛ в связи с отсутствием в РФ более 1,5 лет (НК РФ Статья 208. Доходы от источников в Российской Федерации и доходы от источников за пределами Российской Федерации)? В ЗУП ред.3.1 их вознаграждения вносятся, как для ГПД, но не облагаемого взносами. Как верно внести, чтобы эти сумму не попадади в 6НДФЛ и 2НДФЛ, т.к. этот доход не является налогооблагаемлй базой для НДФЛ?». Получен ответ: «Метки вопроса: Договор ГПХ ВСЕ КОММЕНТАРИИ (1) По популярности Пьянкова ЕленаПьянкова Елена Сотрудник БухЭксперт801.03.2024 в 08:06 Добрый день! Необходимо отсторнировать доход в двух регистрах «Учет доходов для исчисления НДФЛ» и «Учет доходов для исчисления взносов», видео с примером высылаю — https://screencast-o-matic.com/watch/cZeVhfVKxJh». Сделано в 1С все, как описано: Внесена сумма по ГПХ в сотруднике. Далее — Начисление по дог. ГПХ. Далее- Операция учета НДФЛ — введено суииа по ГПХ с минусом, как указано в рекомендации. Далее — Документ перерасчета НДФЛ — отбразились по сотруднику суммы НДФЛ с минусом по дате выплаты. Далее — выплата в эту дату- заполнение: сумма по сотруднком в ведомости за минусом НДФЛ, а должна быть полностью, т.к. выплата не облагается НДФЛ. Хотя — 2НДФЛ по сотруднику не формируется и в 6НДФЛ его начисление не попададет. КАк заполнить выплату верно автоматически (сейчас верная сумма внесена вручную)?

Каким документом нужно регистрировать НДФЛ с доходов по ценным бумагам и другим прочим доходам?

В программе есть документы «Начисление прочих доходов» и «Операция учета НДФЛ» какой из документов выбрать, чтобы программа определяла правильную ставку НДФЛ, а также при необходимости корректную разбивку 13/15% в случае перехода с одной ставки на другую. В чем принципиальное отличие между документами «Начисление прочих доходов» и «Операция учета НДФЛ» ?

Зарплата за декабрь 2022г выплачена в январе 2023г. не верно заполняется 6 НДФЛ

Добрый день. Зарплата за октябрь, ноябрь, декабрь, выплачена 02.01.2023г. Авансов не было. Как исправить ошибку, если ЗП выплатили , а в 6-НДФЛ эта сумма НДФЛ становится как излишне удержанная? В декларации 6-НДФЛ за 2022г в разделе 1 — ничего не заполняем, верно, раз не выбло выплат в 4 кв.22г. Последняя выплата ЗП была 09.09.2022г. Спасибо.

Отражение страховых взносов и НДФЛ ,начисленных на компенсацию за задержку заработной платы

Добрый день! Программа 1:С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.142.56) Начислена компенсация за задержку ЗП: Операции-операция введенная вручную. На сумму компенсации начислены страховые взносы и НДФЛ. Следовательно, суммы страховых взносов должны попадать в РСВ стр. 030,050 и раздел 3 по сотруднику. При формировании РСВ эти суммы не попадают в РСВ. При этом отражаются в анализе счета 69.09. Операция Перерасчет страховых взносов за месяц зачисления компенсации за задержку заработной платы не «подхватывает» начисленные взносы из ручной операции. Отчет Проверка начисления страховых взносов тоже не учитывает эти начисления. Вопрос. Как правильно в 1:С провести начисление компенсации за задержку заработной платы, чтобы они попадали в РСВ , отчеты по заработной плате и тд

Порядок отражения дохода фл по аренде недвижимости в БП в документе Операция учета НДФЛ

Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.142.56) . Подскажите пожалуйста как правильно заполнить документ Операция учета НДФЛ по аренде недвижимости у физического лица, что бы правильно заполнялась декларация 6-НДФЛ и уведомление по НДФЛ. у меня при проведении этого документа не подтянулся КБК в уведомлении. по закладкам: доходы: дата 07.09.2023, код дохода:1400, вид дохода: Прочие доходы (основная налоговая база), исчислено по ставке 13%: дата 07.09.2023, вид дохода: Прочие доходы (основная налоговая база), сумма 518. Удержано: дата получения дохода=дате пп=07.09.2023, ставка налогообложения: 13(30)%, ставка: 13%, сумма 518, срок перечисления: не позднее след. дня, код дохода: 1400, вид дохода: Прочие доходы (основная налоговая база) что я не до заполнила, в чем ошибка???

Отражение начисления денежного приза (НДФЛ 35%)

Добрый день! Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.139.19) , ОСНО Подскажите, пожалуйста, каким документом в данной программе отразить начисление денежного приза, причитающегося физлицу в результате выигрыша в стимулирующем мероприятии рекламного характера, которое проводила организация среди покупателей своей продукции? Какие проводки? Какой субсчет 68 счета необходимо использовать для отражения удержанного НДФЛ (35%) с суммы, превышающей 4 тыс. рублей, при выплате данного дохода?

Уточненка по НДФЛ по аренде у физ лица в 1С

Программа 1сПредприятие 8.3 (8.3.22.1750) Индивидуальный предприниматель арендует помещение у физ. лица. С суммы аренды удерживает и перечисляет НДФЛ. Так получилось, что платеж НДФЛ в сумме 7098 в декабре 2022 года ушел, как оплата за третье лицо и поэтому встал в налоговой на счет этого физ лица. Теперь нам нужно поставить сумму 7098 в доход этому физ. лицу, удержать и заплатить с нее НДФЛ, сдать уточненную декларацию за 2022 год. Подскажите, какими операциями мы можем в текущем времени отразить это в учете в программе.