Неудержанный НДФЛ передан в налоговый орган

Вопрос задал Елена Р.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день! 1С: ЗУП ПРОФ 3.1.29.38, ОСНО. В компании по окончании года у сотрудника не удалось удержать весь НДФЛ. При сдаче декларации 6-НДФЛ отразили эту сумму как неудержанный налог. В ЗУП после сдачи декларации 26.02.2024 года оформили передачу в налоговый орган документом Операция учета НДФЛ. После синхронизации с 1С: бухгалтерия этот налог встал в феврале сторно как налог доначисленный/уплаченный по акту проверки. Как закрыть сейчас эту сумму в бухгалтерии? Прикладываю файл счета 68.01

Метки вопроса: Операция учета НДФЛ

Все комментарии (4)

  1. Добрый день! Необходимо с помощью документа «Операция введенная вручную» перенести сумму с субконто «Налог (взносы): доначислено / уплачено (по акту проверки)» на «Налог (взносы): начислено / уплачено». Т.е. ввести проводку:
    дт. 68.01.1 «Налог (взносы): начислено / уплачено» — кт. 68.01.1 «Налог (взносы): доначислено / уплачено (по акту проверки)» — 47 549

  2. Значит, мы делали всё верно? И сейчас нужно просто закрыть ручной проводкой?

  3. Добрый день! Да, всё верно.

Комментарии закрыты.