Добрый день! 1С: ЗУП ПРОФ 3.1.29.38, ОСНО. В компании по окончании года у сотрудника не удалось удержать весь НДФЛ. При сдаче декларации 6-НДФЛ отразили эту сумму как неудержанный налог. В ЗУП после сдачи декларации 26.02.2024 года оформили передачу в налоговый орган документом Операция учета НДФЛ. После синхронизации с 1С: бухгалтерия этот налог встал в феврале сторно как налог доначисленный/уплаченный по акту проверки. Как закрыть сейчас эту сумму в бухгалтерии? Прикладываю файл счета 68.01
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Неудержанный НДФЛ передан в налоговый орган
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Удержанный НДФЛ Коллеги, добрый день! Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.35.14) После проверки от налоговой инспекции мы пересчитали вернули НДФЛ…
- НДФЛ Добрый день! Как поступить в сложившейся ситуации? Фактически НДФЛ с заработной платы за октябрь уплачен на 1 000,00 меньше, чем…
- НДФЛ нерезидента, который стал резидентом. Организация а ОСНО. Добрый день! Сотрудник с 1 октября 2021 года стал резидентом. ЗУП правильно перерассчитала НДФЛ. Начисленный НДФЛ сотрудника, как нерезидента значительно…
- Неудержанный НДФЛ за 2025 год Добрый день! ЗУП свежего релиза У сотрудника есть займ, с ноября сумм к выплате в зп не оставалось. В результате…
Статьи по этой теме
- Как ИП заполнить декларацию 3-НДФЛ в 1С В статье расскажем, как создать, заполнить и отправить в 1С 8.3 Бухгалтерия декларацию 3-НДФЛ по доходам ИП на ОСНО. Вы…
- Как погашать обязанность по уплате налога на прибыль на ЕНС? Видео: Погашение совокупной обязанности на ЕНС Погашение совокупной обязанности После представления декларации по прибыли налог считается уплаченным по сроку уплаты…
- Излишне удержанный налог — как отразить в 6-НДФЛ и списать "хвосты" Видео: Как проверить стр. 180 Раздела 2 6-НДФЛ Видео: Излишне удержанный НДФЛ - как быть с 6-НДФЛ Порядок отражения излишне…
- В декабре не забудьте подать два уведомления по НДФЛ Источник: сообщение ФНС Информация для: работодателей ФНС напомнила, что в декабре уведомление об исчисленных суммах НДФЛ подается дважды: Период удержания…
Добрый день! Необходимо с помощью документа «Операция введенная вручную» перенести сумму с субконто «Налог (взносы): доначислено / уплачено (по акту проверки)» на «Налог (взносы): начислено / уплачено». Т.е. ввести проводку:
дт. 68.01.1 «Налог (взносы): начислено / уплачено» — кт. 68.01.1 «Налог (взносы): доначислено / уплачено (по акту проверки)» — 47 549
Значит, мы делали всё верно? И сейчас нужно просто закрыть ручной проводкой?
Добрый день! Да, всё верно.
Спасибо!