Перечисление НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Наталья С.

Ответственный за ответ: Змиевская Светлана (★9.93/10)

Добрый день! Учет зарплаты ведется в ЗУП 3.1. с 2016 г. До 2016 г учет велся в 1С БУХ. После прослушивания семинаров по НДФЛ решила проверить перечисления (налог с 2019 г перечислялся частями и несвоевременно). В отчете «Анализ НДФЛ по месяцам» увидела перечисленную сумму 624554-00. Она тянется с 2000 гг ( предприятие зарегистрировано в 2005 г). Как убрать эту сумму? Пробовала сделать Операцию учета НДФЛ с минусом, но надо привязать к какому то сотруднику. Как убрать эту сумму?

Метки консультации: —
Все комментарии (6)
  1. Змиевская Светлана Змиевская Светлана Сотрудник Бухэксперт:

    Здравствуйте!

    Сформируйте универсальный отчет по регистру Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению). Пример настроек отчета есть в материале:Почему появляется пустая строка по перечисленному НДФЛ в отчетах по НДФЛ?. По отчету посмотрите, к каким конкретно платежным поручениям привязан остаток. Затем нужно будет ввести док. Перенос данных, в нем создать запись по регистру Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению) на сумму остатка. В записи указать реквизиты п/п, к которой привязан остаток. Если п/п несколько, то потребуется создать несколько записей.

  2. Сформировала. Эта сумма складывается из сумм, относящихся к 2016 г. Правильно ли я понимаю, что мне надо
    1) Снять с проведения все платежи
    2) провести правильно с самого начала.
    1. Змиевская Светлана Змиевская Светлана Сотрудник Бухэксперт:

      Я бы не стала трогать документы прошлых периодов, а просто скорректировала бы записи по этому регистру документом Перенос данных (находится в разделе Администрирование). В нем можно создать запись для каждой строки универсального отчета. Можно ввести записи с видом движения «Приход» и суммы указать с обратным знаком. Напрмиер по п/п № 1116 от 06.09.2016 ввести запись на сумму -89210. Остальные поля в регистре заполняем, как в универсальном отчете

  3. Спасибо. Попробую. Вопрос не закрываю.

  4. А какой датой лучше делать перенос?
    1. Змиевская Светлана Змиевская Светлана Сотрудник Бухэксперт:

      Судя по таблице регистра, у Вас пересортица по платежам до 2019 года. Поэтому можно вести перенос данных декабрем 2019 (дата документа = 31.12.2019)

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Сторнирование натурального дохода Здравствуйте! У нас сотрудник потерял чеки. Мы ему расход компенсировали, но удержали НДФЛ и обложили взносами эту сумму. За апрель…
  2. Возврат НДФЛ Добрый день! В декабре НДФЛ у сотрудника был удержан и перечислен больше на 290 руб, сделала Возврат НДФЛ в январе…
  3. Излишне удержанный НДФЛ Добрый день. Релиз программы 3.1.8.187. Сотрудник уволился, а по нему в расчётном счёте висит сумма, как излишне удержанный НДФЛ. Пожалуйста,…
  4. НДФЛ с доходов умершего Здравствуйте! Релиз программы ПРОФ 3.1.15.96. Сотрудник умер 21.10. Аванс был выплачен 20.10.20. При формировании документа увольнения ни одна из сумм…

Статьи по этой теме

  1. Как исправить, если возврат займа выданного попадает в КУДиР? Возврат займа, выданного попадает в доходы КУДиР. Как убрать эту сумму? Поступление на счет возвращенного займа отразите документом Поступление на…
  2. [08.02.16] Учет по НДФЛ в программах 1С (автор: Елена Грянина, дата записи: 08 февраля 2016 г.) Учет по НДФЛ в программах 1С Скачать дополнительные материалы Слайды от…
  3. Изменения, которые нужно учесть при составлении 6-НДФЛ в 2017 году в 1С 8.3 При заполнении 6-НДФЛ в 2017 году в программе 1С следует обратить внимание на изменения, описанные в этой статье. Изменения в…
  4. Как заполнить 6-НДФЛ, если ошибочно заплатили НДФЛ по неверному КБК? Ошибочно уплатили НДФЛ не на тот КБК: по ставке 13% вместо 15%. Как эту сумму отразить в Разделе 1 6-НДФЛ?…