Добрый день! Учет зарплаты ведется в ЗУП 3.1. с 2016 г. До 2016 г учет велся в 1С БУХ. После прослушивания семинаров по НДФЛ решила проверить перечисления (налог с 2019 г перечислялся частями и несвоевременно). В отчете «Анализ НДФЛ по месяцам» увидела перечисленную сумму 624554-00. Она тянется с 2000 гг ( предприятие зарегистрировано в 2005 г). Как убрать эту сумму? Пробовала сделать Операцию учета НДФЛ с минусом, но надо привязать к какому то сотруднику. Как убрать эту сумму?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Перечисление НДФЛ
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Выходят суммы у уволенных сотрудников Здравствуйте! У нас в программе ЗУП 3.1 ПРОФ релиз 3.1.10.309 есть с 10 сотрудников которые уже уволены но им идёт…
- Излишне удержанный НДФЛ Добрый день. ЗУП 3.1.9 В документе Премия в колонке "Корректировка выплаты" появилась сумма 15 руб. Откуда она взялась не понятно.…
- Анализ НДФЛ - исправление ошибки Добрый день. Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.16.134) ОСНО При формировании отчета за 2021 г. "Анализ НДФЛ по месяцам"…
- Зачет авансовых платежей резиденту Добрый день! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1445) ООО на ОСНО выплатило учредителю (резиденту) проценты по договору займа (от учредителя) 31.10.2024г. В ЗУП…
Статьи по этой теме
- Изменения, которые нужно учесть при составлении 6-НДФЛ в 2017 году в 1С 8.3 При заполнении 6-НДФЛ в 2017 году в программе 1С следует обратить внимание на изменения, описанные в этой статье. Изменения в…
- С 01.01.2021 г. суммы выплаченного дохода не фиксируются в регистрах для целей учета НДФЛ и не отражаются в отчетах по НДФЛ (ЗУП 3.1.14.369 / 3.1.16.108) Начиная с ЗУП 3.1.14.369 и 3.1.16.108 при выплате доходов с 01.01.2021 г. не регистрируются суммы выплаченного дохода для целей учета…
- Как исправить, если возврат займа выданного попадает в КУДиР? Возврат займа, выданного попадает в доходы КУДиР. Как убрать эту сумму? Поступление на счет возвращенного займа отразите документом Поступление на…
- Как в ЗУП 3 убрать ошибочно примененный вычет в «Акте приемки выполненных работ»? По сотруднику внесен Акт приемки выполненных работ ( Зарплата – Договоры (в т.ч. авторские) - Акт приемки выполненных работ ).…
Здравствуйте!
Сформируйте универсальный отчет по регистру Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению). Пример настроек отчета есть в материале:Почему появляется пустая строка по перечисленному НДФЛ в отчетах по НДФЛ?. По отчету посмотрите, к каким конкретно платежным поручениям привязан остаток. Затем нужно будет ввести док. Перенос данных, в нем создать запись по регистру Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению) на сумму остатка. В записи указать реквизиты п/п, к которой привязан остаток. Если п/п несколько, то потребуется создать несколько записей.
Сформировала. Эта сумма складывается из сумм, относящихся к 2016 г. Правильно ли я понимаю, что мне надо
1) Снять с проведения все платежи
2) провести правильно с самого начала.
Я бы не стала трогать документы прошлых периодов, а просто скорректировала бы записи по этому регистру документом Перенос данных (находится в разделе Администрирование). В нем можно создать запись для каждой строки универсального отчета. Можно ввести записи с видом движения «Приход» и суммы указать с обратным знаком. Напрмиер по п/п № 1116 от 06.09.2016 ввести запись на сумму -89210. Остальные поля в регистре заполняем, как в универсальном отчете
Спасибо. Попробую. Вопрос не закрываю.
А какой датой лучше делать перенос?
Судя по таблице регистра, у Вас пересортица по платежам до 2019 года. Поэтому можно вести перенос данных декабрем 2019 (дата документа = 31.12.2019)