Войти в кабинетДобрый день! Учет зарплаты ведется в ЗУП 3.1. с 2016 г. До 2016 г учет велся в 1С БУХ. После прослушивания семинаров по НДФЛ решила проверить перечисления (налог с 2019 г перечислялся частями и несвоевременно). В отчете «Анализ НДФЛ по месяцам» увидела перечисленную сумму 624554-00. Она тянется с 2000 гг ( предприятие зарегистрировано в 2005 г). Как убрать эту сумму? Пробовала сделать Операцию учета НДФЛ с минусом, но надо привязать к какому то сотруднику. Как убрать эту сумму?
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Сформируйте универсальный отчет по регистру Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению). Пример настроек отчета есть в материале:Почему появляется пустая строка по перечисленному НДФЛ в отчетах по НДФЛ?. По отчету посмотрите, к каким конкретно платежным поручениям привязан остаток. Затем нужно будет ввести док. Перенос данных, в нем создать запись по регистру Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению) на сумму остатка. В записи указать реквизиты п/п, к которой привязан остаток. Если п/п несколько, то потребуется создать несколько записей.
Сформировала. Эта сумма складывается из сумм, относящихся к 2016 г. Правильно ли я понимаю, что мне надо
1) Снять с проведения все платежи
2) провести правильно с самого начала.
Я бы не стала трогать документы прошлых периодов, а просто скорректировала бы записи по этому регистру документом Перенос данных (находится в разделе Администрирование). В нем можно создать запись для каждой строки универсального отчета. Можно ввести записи с видом движения «Приход» и суммы указать с обратным знаком. Напрмиер по п/п № 1116 от 06.09.2016 ввести запись на сумму -89210. Остальные поля в регистре заполняем, как в универсальном отчете
Спасибо. Попробую. Вопрос не закрываю.
А какой датой лучше делать перенос?
Судя по таблице регистра, у Вас пересортица по платежам до 2019 года. Поэтому можно вести перенос данных декабрем 2019 (дата документа = 31.12.2019)