Перечисление НДФЛ

Вопрос задал: Наталья С.

Ответственный за ответ: Светлана Змиевская (★9.93/10)

Добрый день! Учет зарплаты ведется в ЗУП 3.1. с 2016 г. До 2016 г учет велся в 1С БУХ. После прослушивания семинаров по НДФЛ решила проверить перечисления (налог с 2019 г перечислялся частями и несвоевременно). В отчете «Анализ НДФЛ по месяцам» увидела перечисленную сумму 624554-00. Она тянется с 2000 гг ( предприятие зарегистрировано в 2005 г). Как убрать эту сумму? Пробовала сделать Операцию учета НДФЛ с минусом, но надо привязать к какому то сотруднику. Как убрать эту сумму?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте!

    Сформируйте универсальный отчет по регистру Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению). Пример настроек отчета есть в материале:Почему появляется пустая строка по перечисленному НДФЛ в отчетах по НДФЛ?. По отчету посмотрите, к каким конкретно платежным поручениям привязан остаток. Затем нужно будет ввести док. Перенос данных, в нем создать запись по регистру Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению) на сумму остатка. В записи указать реквизиты п/п, к которой привязан остаток. Если п/п несколько, то потребуется создать несколько записей.

  2. Сформировала. Эта сумма складывается из сумм, относящихся к 2016 г. Правильно ли я понимаю, что мне надо
    1) Снять с проведения все платежи
    2) провести правильно с самого начала.

    1. Я бы не стала трогать документы прошлых периодов, а просто скорректировала бы записи по этому регистру документом Перенос данных (находится в разделе Администрирование). В нем можно создать запись для каждой строки универсального отчета. Можно ввести записи с видом движения «Приход» и суммы указать с обратным знаком. Напрмиер по п/п № 1116 от 06.09.2016 ввести запись на сумму -89210. Остальные поля в регистре заполняем, как в универсальном отчете

    1. Судя по таблице регистра, у Вас пересортица по платежам до 2019 года. Поэтому можно вести перенос данных декабрем 2019 (дата документа = 31.12.2019)

Добавить комментарий