Выплата, не облагаемая НДФЛ

Вопрос задал Анастасия Т.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Ниже 29.02.2024 был задан вопрос: «Добрый день! Как правильно ввести начисление вознаграждения адвокату, которе не должно облагаться НДФЛ в связи с отсутствием в РФ более 1,5 лет (НК РФ Статья 208. Доходы от источников в Российской Федерации и доходы от источников за пределами Российской Федерации)? В ЗУП ред.3.1 их вознаграждения вносятся, как для ГПД, но не облагаемого взносами. Как верно внести, чтобы эти сумму не попадади в 6НДФЛ и 2НДФЛ, т.к. этот доход не является налогооблагаемлй базой для НДФЛ?».
Получен ответ: «Метки вопроса: Договор ГПХ
ВСЕ КОММЕНТАРИИ (1)
По популярности
Пьянкова ЕленаПьянкова Елена Сотрудник БухЭксперт801.03.2024 в 08:06
Добрый день! Необходимо отсторнировать доход в двух регистрах «Учет доходов для исчисления НДФЛ» и «Учет доходов для исчисления взносов», видео с примером высылаю — https://screencast-o-matic.com/watch/cZeVhfVKxJh».
Сделано в 1С все, как описано: Внесена сумма по ГПХ в сотруднике. Далее — Начисление по дог. ГПХ.
Далее- Операция учета НДФЛ — введено суииа по ГПХ с минусом, как указано в рекомендации.
Далее — Документ перерасчета НДФЛ — отбразились по сотруднику суммы НДФЛ с минусом по дате выплаты.
Далее — выплата в эту дату- заполнение: сумма по сотруднком в ведомости за минусом НДФЛ, а должна быть полностью, т.к. выплата не облагается НДФЛ. Хотя — 2НДФЛ по сотруднику не формируется и в 6НДФЛ его начисление не попададет.
КАк заполнить выплату верно автоматически (сейчас верная сумма внесена вручную)?

Метки вопроса: Операция учета НДФЛ

Все комментарии (5)

  1. Добрый день! Попробуйте отменить проведение документа «Перерасчет НДФЛ», а корректирующую сторно запись добавьте в тот же документ «Операция учета НДФЛ» на закладку «Исчислено по ставкам 13%(30%) кроме дивидендов». Просто документ «Перерасчет НДФЛ» ещё добавляет запись в регистр «Начисления удержания по сотрудникам», а «Операция учета НДФЛ» — нет.

  2. Добрый день, Елена! Спасибо за ответ Удалила все в «Перерасчет НДФЛ», а в закладку НДФЛ в док-т «Операции учета НДФЛ» внесла в НДФЛ с минусом сумму НДФЛ. При выплате ничего не изменилось — дает не верную сумму (за минусом НДФЛ).
    В 6НДФЛ сумм по нему нет, 2НДФЛ не формируется (что верно).
    МОжно еще что-то сделать?

  3. Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот расчетного листка сотрудника за месяц начисления дохода и скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.24 по 31.12.24, проверим, где ошибка.

  4. Добрый день! Направляю документы для разбора проблемы. В р/л есть НДФЛ, в анализе -нет, при выплате он учитывается и выплата с учетом удержания НДФЛ, а она должна не облагаться НДФЛ. Спасибо за помощь!

  5. Добрый день! Этот НДФЛ подтягивается в расчетный листок из регистра накопления «Начисления удержания по сотрудникам».
    Можно в документе «Начисление зарплат и взносов» на закладке НДФЛ его удалить.
    Или с помощью документа «Перенос данных» ввести запись в регистр накопления «Начисления удержания по сотрудникам» на сумму НДФЛ, но со знаком минус.

    Как заполнить запись можно посмотреть в документе «Начисление зарплаты и взносов» за январе 2024, если зайти справа в меню Ещё — Движения документа.
    Запись должна быть точно такая же по НДФЛ, но с отрицательным знаком.

    Странно, что первоначально документом «Перерасчет НДФЛ» не произошло сторнирование этого налога, т.к. он делает запись по данному регистру. Возможно ошибка в релизе.

Комментарии закрыты.