Добрый день! Подскажите пожалуйста, как правильно поправить ситуацию. Сотруднику начислен отпуск в декабре 2022, в документе стоит выплата «В межрасчет в декабре», Ведомостью в декабре выплачена сумма отпускных (но не полностью) с удержанием ндфл (вся сумма). Далее в январе 2023 выплачивается остаток отпуска и тут программа в январе по ведомости «начисляет» этот кусок отпуска и исчисляет и удерживает с него ндфл, соответственно в декабре по этой ведомости суммы идут с минусом. По регистру «Учет доходов для исчисления ндфл» программа перекидывает дату выплаты с декабря на январь.Как можно поправить ситуацию?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Перенос даты выплаты отпуска
Все комментарии (11)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Перерасчет НДФЛ Добрый день. В декабре 2022года отдел персонала провел индексацию зарплаты с января 2023года. А нужно было сделать увеличению зарплаты, а…
- Отражение НДФЛ В связи с увольнением сотрудника, находящегося в ежегодном отпуске (увольнение в период отпуска) в январе 2025 г., был произведен перерасчет…
- НДФЛ умножился Добрый день! Мы работаем в ЗУП КОРП, редакция 3.1 (3.1.36.75). После обновления неправильно рассчитывается НДФЛ в документе Начисление по договорам…
- Перерасчет в январе 26г за декабрь 2025г Добрый день! сотрудник поздно подал документ - отпуск без сохранения зп на 30 декабря 25г. Январем 2026 произвели перерасчет. Дата…
Статьи по этой теме
- Почему в 6-НДФЛ могут попадать отрицательные или задвоенные суммы доходов? В декабре начислены отпускные, которые выплатили в январе. При этом в 6-НДФЛ за 2021 год сумма отпускных попадает с минусом,…
- НДФЛ с отпускных и больничных с 2023 года Разберем, что меняется с 2023 года в учете НДФЛ с отпускных и больничных. Видео: Что меняется для НДФЛ с отпускных…
- Аванс за декабрь 2023 больше зарплаты за месяц — как быть с НДФЛ? После выплаты аванса за декабрь 2023 обнаружили, что не учли неявки по работнику. Сотрудник до конца месяца на работу не…
- В ведомости при печати "Реестра перечисленных сумм по НДФЛ" помимо сумм налога из текущего документа выводятся данные за предыдущие периоды В документе Ведомость… на выплату отпуска по одному сотруднику при формировании печатной формы Реестра перечисленных сумм по НДФЛ выводятся все…
Еще скрины
скрин ндфл в ведомости
Здравствуйте!
Вы разместили два почти одинаковых вопроса, может быть один из них дублирующий и размещен по ошибке?
Здравствуйте!
Посмотрела Ваши документы. Да действительно часть суммы премии, которая выплачена в 2023 году сторнируется из доходов 2022 года.
Уточните пожалуйста при выплате аванса за декабрь 2022г. НДФЛ удерживался? Или налог со всей зарплаты декабря был удержан в январе 2023?
Хотелось бы увидеть какие итоги сложились по доходам и НДФЛ за 2022 и 2023 год (как на это влияет сторнирование премии)
Пришлите пожалуйста:
— расчетные листки за 2022 и 2023г.
— Подробный анализ НДФЛ по сотруднику в целом за 2022 год. и 2023 год
Добрый день! 2 скриншота отправлены одинаково по ошибке.
Не очень понимаю вопрос, я говорил про отпуск, который выплачен в декабре не полностью, а остаток отпуска выплачен в январе и делал скриншот отчета «Подробный анализ ндфл» по сотруднику за декабрь 2022 и январь 2023, там в отчете выделены строчки с минусом в декабре и начислением в январе
никакие премии меня не интересуют, вопрос конкретно про отпуск
Здравствуйте!
Все верно, вышла опечатка, конечно речь идет об отпуске (приношу извинения).
Если у Вас по доходу и НДФЛ в целом за 2023 и2022 год итоги верные, давайте не будем их сверять.
Сделаем корректировку точечно только опираясь на те данные по отпуску, которые имеются.
Смотрите какая получается ситуация:
1. В документе Отпуск начислено 11673,62 руб., НДФЛ 1517 руб. (планируемая дата выплаты 22.12.2022)
Ведомость в банк №173 от 22.12.2022г. выплачено отпускных 10000руб. и удержан НДФЛ 1517 (Итого на 11517 руб.) — осталось к выплате 156,62 руб. (отпуск)
Ведомость в банк №120 от 12.01.2023г. выплачено:
отпускных 156,62 руб. и удержан НДФЛ 2600 руб.
з/пл. 33364,45
ав-с -20000
2. Ведомость в банк №120 от 12.01.2023г по сумме удержанного НДФЛ — 2600 документ-основание стоит -отпуск — это не правильно, как исправить ситуацию рассказывается в статье:
В ведомости неверный НДФЛ из-за пересортицы по документам — как убрать?
Предварительно нужно сформировать Анализ НДФЛ по документам-основаниям и скорректировать удержанный НДФЛ с помощью документа Операция учета НДФЛ — отнести сумму НДФЛ на правильный документ-основание.
Речь о вот об этой сумме 2600:
3. Далее возникли записи:
Т.е. доход на 180,01 руб. и НДФЛ на 23 руб. с даты получения дохода 22.12.22г. отсторнировался и добавился в дату получения дохода 12.01.2023г.
Нужно восстановить доход и НДФЛ в 2022г. и уменьшить в 2023г. Для этого также можно воспользоваться документом Операция учета НДФЛ — отнести сумму НДФЛ и доход на правильную дату получения дохода. Подробно об этом смотрите (пример 3 ):
Исправление ошибок в учете по НДФЛ
В «примере 3» статьи заполняется вкладка «Доходы» ( у нас + — 180,01руб), нужно будет заполнить еще вкладку Исчислено (на + — 23руб)
Спасибо!