Добрый день. ЗУП ПРОФ (3.1.36.75)
Сотруднику в декабре 2025 за декабрь 2025 начислен отпуск с датой выплаты 10.12.2025.
В документе Ведомость на выплату отпуска сумма к выплате заполнена, НДФЛ почему-то не заполнен (если сейчас обновить налог, то будет заполнен).
Зарплата за ноябрь 2025 выплачена 12.12.2025
Зарплата за декабрь 2025 выплачена 12.01.2026
В Подробном анализе НДФЛ по сотруднику видно, что Ведомость выплаты отпуска не учитывается, доход и налог отпуска учтены в ведомости при выплате ЗП за декабрь 2025 в январе 2026. В декабре полностью сторнируется и Доход и налог.
Движения ведомости по регистрам есть:
• Регистр накопления «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками»
• Регистр накопления «Взаиморасчеты с сотрудниками»
• Регистр накопления «Зарплата к выплате»
Движения ведомости по регистрам нет:
• Регистр накопления «НДФЛ к перечислению»
• Регистр накопления «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ»
• Регистр накопления «Учет доходов для исчисления НДФЛ»
• Регистр сведений «Документы учтенные при расчете НДФЛ
Смоделировать ситуацию не получается.
Подскажите, пожалуйста, не сталкивались с подобным поведением программы?
Если смоделировать аналогичную ситуацию по другому сотруднику, вручную удалить НДФЛ в ведомости отпуска, то движения не будет только по регистру Регистр накопления «НДФЛ к перечислению».
Что еще можно проанализировать, чтобы понять причину такого учета?
Все комментарии (10)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Такая ситуация встречается, когда ведомость на выплату заполняется без документа основания. Приложите, пожалуйста, расшифровку сумму на руки выплаты отпуска.Может такое быть, что не было документа основания, а затем вручную указали?
Прикладываю скриншот для наглядности.
Возможно Вам будет интересна статья: Регистры учета и аналитические отчеты по НДФЛ .
Мила, добрый день! В настоящее время в ведомости документ-основание есть, но НДФЛ нет.
На тестовом примере, если в ведомости вручную удалить документ-основание для суммы и удалить НДФЛ, то да, движений не будет…
Подскажите, пожалуйста, по какой причине может быть не заполнен документ-основание в сумме выплаты в ведомости?
Как можно исправить ситуацию (приложила скрин отчета с отбором по документу-основанию текущей ситуации)
В ведомости есть другие сотрудники, по ним все корректно.
Мила, не знаете, по какой причине перестали на эл.почту приходит уведомления по ответам в вопросах / комментариях к статьям?
На это обращение и прошлое у меня не пришло уведомление об ответе…
Сказать однозначно почему так бывает не рискну. Возможные причины:
— неправильная последовательность ввода данных
— планируемая дата выплаты не совпадает с фактической
— ручный ввод данных в ведомости на выплату
— несовершенные алгоритмы в программе.
Когда у нас проблема с удержанным НДФЛ, то нужно проанализировать отчет Анализ ндфл по документам-основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), укажем период с 2025 по 2026 год. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Флажок По сотрудникам прошу не ставить. Возможно есть пересортица и из-за нее проблемы в ведомости. Приложите, пожалуйста, скриншот.
Мила, добрый день,
приложила скрин отчета Анализ НДФЛ по документам-основаниям, сделала отбор по этому отпуску (убрала группировку по Организации и ИФНС (она одна и та же — проверила)).
Отпуск с декабря полностью «переехал» в январь.
Все потому что, в ведомости на выплату отпуска нет НДФЛ и, видимо, не было документа основания (т.к. движений нет всех движений ведомости именно по этому сотруднику. По остальным сотрудникам в ведомости все хорошо.).
Добрый день. Да, скорее всего из-за этого. Хорошо, что у других все хорошо. Сейчас нужна помощь по переброски дохода и ндфл обратно в 2025год?
Расчетчик утверждает, что сейчас все хорошо. Изменений не вижу, как было, так и есть. Наверное, не правильно, если доход вместе с налогом уехали в 2026?
Если подскажите, где посмотреть переброску, буду благодарна )
Я бы обратила внимание еще и на ту сумму, которые сдали в отчете 6-НДФЛ за 2025 год. Если мы сделаем переброску, то нужно будет подавать корректировку отчета.
Прикладываю ссылку на публикацию: Исправление ошибок в учете по НДФЛ . Именно такой ситуации нам не разобрано. МОжно использовать документ Операция учета НДФЛ. Для каждого года делаем отдельный документ. В одном периоде убираем доход и ндфл, в другом прибавляем .
Напишите, если нужно вместе сделать.
Про рассылку уточнила — есть сейчас такая проблема в работе сайта. Обещают исправить в ближайшее время. Благодарим за понимание ❤️
С наступающим, Мила, праздником вас и всех девчонок БЭ! Самого позитивного и красивого!!! 😉
Спасибо большое! Хочу Вас поздравить с весенним праздником. Пожелать прекрасного настроения и теплых выходных 🌟💐