В декабре месяце был доходы по питанию код дохода 4800, прочие доходы, выплата 14.01.2020, доход сел в январь, нужно было чтобы прошел в декабре 2019. Для этого в ведомости на выплату в сумме НДФЛ исправили дату дохода на 31.12.2019 (там где были нужные доходы). Далее сделали документ Подтверждение выплаты, дату дохода поставили 31.12.2019. Эти данные сели как нужно.
Сейчас оказалось, что в этой же ведомости сидят суммы по больничным листам (код дохода 2300), доход которых должен учитываться в январе. Однако так как введен документ подтверждение выплаты. В справке 2НДФЛ, в 6-НДФЛ (раздел 1 строка 20, раздел 2 строка 100, 110, 120) доходы садятся в декабрь 2019.
Создала документ Операция учета НДФЛ, чтобы отсторнировать суммы декабря и посадить на январь, не получилось, и к тому же суммы должны были пройти по другому ИФНС. Эта операция не подходит. Создала документ Перенос данных по регистрам Регистр накопления «НДФЛ к перечислению», Регистр накопления «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ», Регистр накопления «Учет доходов для исчисления НДФЛ».
Получился такой результат – в 2НДФЛ сумма задвоилась с плюсом и минусом (нужно чтобы схлопнулись). В 6-НДФЛ сумма тоже села с плюсом и минусом.
Методом долгих манипуляций получилось, что только изменив дату (обработкой) в регистре сведений Дата выплаты доходов на 14.01.2019 получился нужный результат.
Что можете посоветовать, чтобы доходы больничного сели в январь 2020?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Вы правильно воспользовались Переносом данных. Нужно только понять, почему н схлопнулся доход в 2-НДФЛ 2019 года. Честно говоря раньше с таким не сталкивалась, считала что ключевой реквизит здесьКод дохода, ну и месяц, и если они совпадают доход должен схлопнуться. Откройте регистр «Учет доходов для исчисления НДФЛ» Отберите записи по этому коду дохода. Сравните типовые записи, сделанные программой и Вашу запись из Переноса данных. Если сами не найдете, приложите мне посмотреть данные в формате pdf. Я бы вообще советовала смотреть движение документа Ведомость, которым выплатили этот БЛ, и в Переносе данных заполнять точно также, только знак суммы менять. Это всегда работает.
Спасибо большое, сделала отбор по коду 2300, оказалось у нас в базе почему то 2 таких кода, выбрала другой в переносе данных, и все схлопнулось.
Понятно! Спасибо, что написали!
Вообещ список видов дохода н редактируется, и у вас видимо произошел сбой при обновлении или при переносе,что этот код задвоился. :((