Войти в кабинетЗдравствуйте! 1С:ERP Управление строительной организацией 2.4 (2.4.5.86)
Для сдачи справок 2-НДФЛ для ИФНС хотели бы доработать справку так, чтобы иметь возможность выводить данные в справке удержанный налог = перечисленному,
т.е. после заполнения пачки по справкам нажать кнопку, по которой выводить перечисленный налог равным удержанному,
потому что у нас много случаев, когда сумма перечисленного налога превышает удержанный, в результате чего отчетность не проходит проверку.
Также справочно выведем с суммой дохода, исчисленного и удержанного налога. Эти суммы планируется сверять с 6-НДФЛ по 010, 020, 040 строками.
Подскажите, пожалуйста, чем это чревато вдальнейшем при сдачи 6-НДФЛ, ведь судя из контрольных соотношений 6ндфл и 2ндфл сравнивают по след строкам:
строка 020 (начисленные доходы нарастающим итогом) = сумме строк Общая сумма дохода
строка 040 (исчисленный НДФЛ — это доходы (020) за минусом вычетов (030),умноженные на процент налога) = сумме строк Сумма налога исчисленная
Получите понятные самоучители 2024 по 1С бесплатно:
строка 080 (не удержанный НДФЛ) = сумме строк Сумма налога, не удержанная налоговым агентом
строка 060 (кол-во людей в отчете) = общее кол-во справок 2НДФЛ, т.е. перечисленного и удержанного налога здесь нет?
Здравствуйте! Как я поняла, в справках Вы планируете изменять только перечисленный налог. Суммы перечисленного налога вообще не фигурируют в 6-НДФЛ. А удержанный налог в 6-НДФЛ и 2-НДФЛ может не совпадать (письмо ФНС России от 01.07.2016 г. № БС-4-11/11886@).