Хотелось бы уточнить ситуацию с возвратом НДФЛ. В июле 2018 пересчитали доход по сотруднику за 2017 год в сторону уменьшения. Вернули НДФЛ в июле 2018. Делаем корректировку 6НДФЛ и 2 НДФЛ за 2017 год. Сумма дохода и НДФЛ исчисленный встали корректно, с уменьшением (строки 020 и 040 в 6НДФЛ и доход и исчисленный налог в 2НДФЛ). А в графе 070 в 6НДФЛ и удержанный/перечисленный в 2НДФЛ какие должны быть цифры? Автоматически суммы не уменьшились. В разделе 2 6НДФЛ этот доход и налог были отражены за 2017 год. Эти данные тоже должны поменяться в корректировке? Спасибо.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Возврат НДФЛ за прошлый год
Макс
RuTube
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Отражение подарков в 6НДФЛ за 2022 год Добрый день! Подарки сотрудникам выдали 30.12.2022 года, ндфл 30.12.2022 не оплатили. В 6НДФЛ за 2022 год начисление подарков попадает в…
- Отчет 6НДФЛ за 2021 год Как правильно заполнить 6НДФЛ по основной организации за 2021г., если в феврале 2021г. закрылись 2 "обособки", но за 1 кв.…
- НДФЛ (внутренние совместители) Добрый день. При увольнении внутреннего совместителя (те сотрудник продолжает работать по основному месту, а по совместительству уволен) его доход не…
- Cторно дохода предыдущего года и 6-НДФЛ 1 раздел. Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как правильно должны отражаться доходы (и налог с них) предыдущего года с разным кодом для целей НДФЛ…
Статьи по этой теме
- Как в ЗУП 3.1 учитывается НДФЛ с натурального дохода 2025 года, если налог удержали в 2026? Натуральный доход выдали сотруднику в декабре 2025. НДФЛ с него удержали при выплате декабрьской зарплаты в январе 2026. Как отразится…
- Отчетность за 1 полугодие 2018: Проверьте, правильно ли вы отразили в 6-НДФЛ следующие операции 6-НДФЛ за 1 полугодие 2018 года Срока сдачи 6-НДФЛ за 1 полугодие 2018 года - 31.07.2018. Проверьте, правильно ли вы…
- Минфин напомнил о недопустимости авансового перечисления НДФЛ Чиновники в очередной раз напомнили всем работодателям порядок исполнения обязанностей налоговых агентов по НДФЛ при выплате зарплаты (Письмо Минфина РФ…
- Зарплату за декабрь частично выплатили в декабре, а остаток в январе – как быть с НДФЛ в ЗУП 3.1 Проблема 1. Неправильно определяется сумма дохода, которая переносится в 2026 год Проблема 2. Исчисленный НДФЛ вообще не переносится в 2026…
Здравствуйте!
Посмотрите пожалуйста материал по этой ссылке: https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/vozvrat-ndfl-pri-predostavlenii-imushhestvennogo-vycheta.html.
Там подробно рассказано, как правильно зарегистрировать возврат НДФЛ в программе. Сверьтесь, так ли Вы сделали. Особенно обратите внимание на регистрацию уменьшения перечисленного НДФЛ (примерно с пятой минуты).
«удержанный/перечисленный в 2НДФЛ какие должны быть цифры» — они должны уменьшится на сумму возврата.
1. Что касается удержанного НДФЛ, то если Вы регистрировали документ «ВОзврат НДФЛ», то именно он должен был уменьшить сумму удержанного НДФЛ. Проверьте, возможно дата, на которую формируется документ «Справки 2-НДФЛ для передачи в налоговый орган», меньше, чем дата последнего дня месяца, на который сформирован документ «Возврат НДФЛ»
2.По поводу перечисленного НДФЛ внимательно посмотрите видео с 5-ой минуты, ссылку на которое я давал чуть выше.
«А в графе 070 в 6НДФЛ» — ничего не должно измениться, поскольку там показывается ровно то, что было удержано в ведомостях за период с 01.01.2017 по 31.12.2017.
«В разделе 2 6НДФЛ этот доход и налог были отражены за 2017 год» — тоже ничего не должно измениться, поскольку там показывается фактические удержания, а уменьшение удержанного НДФЛ за счет возврата произошло уже в 2018 году, поэтому на 2-ой раздел 2017 года это не должно повлиять.