6-ндфл неверно заполняется 1 раздел

1. в отчете с настройками вашего сайта получается правильный доход, но он не заполняется в 6-ндфл

   1. Вы сформировали отчет за Период дохода — год, а по начислению — за 9 месяцев. В 6-НДФЛ должен попасть доход по периоду дохода 9 месяцев.
      Пролистайте отчет ниже, во второй таблице идут расшифровка по месяцам налогового периода. Наверняка у Вас там будет Октябрь. Пришите скриншот этой, второй сверху таблицы, чтобы группировки были свернуты по месяцам.

2. Здравствуйте!
   «Но если взять сумму начисленного дохода (стр 020) -Сумма вычетов *13%, то сумма НДФЛ (040) получается должна быть другая.» Так «в лоб» проверять не стоит, у этого контрольного соотношения есть допустимая погрешность. Нужно выявить, какие суммы не вошли в отчет, и верно ли это.

3. Напишите, еще, какая у Вас версия ЗУП, пожалуйста.

4. у меня в настройках вашего отчета указано Месяц начисления меньше или равно 30.09.2018

5. смотрела видео Гряниной по подготовке отчетности, там показано именно так, октября нет

6. там, если посчитаете, то «погрешность » получается около 26000 )))

   1. У меня получилось около 3500. Отчет выдает ошибку по этому КС при проверке?

      1. 3500 это налог 26000 это доход, конечно ошибка

         1. Я согласна, что ошибка есть, потому что НДФЛ у Вас совпадает со сводом, а доход нет. Если какой-то доход «переезжает» в другой квартал, то, по-хорошему, и НДФЛ с него должен туда отправиться. А у Вас, по всей видимости, доход не вкючился в 9 месяцев, а НДФЛ с него включился.
            Действительно, у Вас выдает ошибку проверка контрольных соотношений? Пришлите скриншот, пожалуйста. Просто интересно, если честно, какую он погрешность показывает в Вашем случае.

7. И я вам написала, что в вашем отчете , как раз, сумма дохода правильная, почему вы решили, что там октябрь?

   1. Пришлите, пожалуйста, скриншот второй таблицы нашего отчета, как я написала. Или скопируйте ее в текстовый файл (Название организации и ФИО сотрудников можете удалить).

   2. Вот пример, что такое возможно:
      
      В примере в Октябрь попал больничный, который был начислен в Сентябре, и выплачен с зарплатой в Октябре. И это правильно.

      1. у меня сумма по отчету совпадает с суммой по своду, а в 6-ндфл попадает сумма меньше.
         В вашей ситуации сумма с больничного в 6-ндфл в отчет за 9 мес или в годовой попадает? в первом разделе

         1. У меня это больничный не попадает в первый раздел в 9 месяцев, попадает в годовой.
            Свод за 9 месяцев:
            6-НДФЛ за 9 месяцев:

8. 3.1.6.54

9. я не понимаю, как мне найти эту разницу

   1. Для это как раз удобно пользоваться второй таблицей отчета, которую я прошу мне отправить.
      Выпавшие суммы в этой таблице должны были попасть в Октябрь. Далее уже нужно анализировать, верно ли это.

10. мне не отправить вам этот отчет, теперь не знаю как он выглядел раньше, тк я нашла документ отпуск на эту сумму и исправила в нем дата получения дохода была 01.10.2018, мы всю зарплату за сентябрь и эти отпускные отправляли 27.09.18. Дата 01.10.2018 стояла неправильно, я ее исправила и доход встал правильно. Спасибо за помощь.

11. на последнем вебинаре говорили, что расчет по страховым взносам будет сверяться с 6-ндфл, налоговая может попросить расшифровать разницу доходов, если доходы в 6-ндфл получились меньше, чем в РСВ, поэтому я и обратила на это внимание и стала искать расхождения, чтобы знать эту разницу.

    1. Да, налоговая уже делает такие запросы. Вы все правильно делаете. Нужно понимать, какие суммы попадают в отчет и верно ли это.
       Хорошо, что Вы смогли разобраться.

12. Спасибо за помощь

Комментарии закрыты.