Здравствуйте. Формирую отчет 6-НДФЛ. В отчете сумма НДФЛ равна сумме НДФЛ со свода за 9 месяцев ( строка 040). Сумма вычетов ( строка 030) совпадает с суммой вычетов из отчета Анализ НДФЛ по месяцам. Но если взять сумму начисленного дохода (стр 020) -Сумма вычетов *13%, то сумма НДФЛ (040) получается должна быть другая. Как найти правильную сумму дохода? В РСВ стоит сумма начислено правильная из свода за 9 месяцев. Если от этой суммы отнять все начисления, которые не должны попадать в 6-ндфл, то сумма должна быть не такая, которая заполняется в 020 строку.
Все комментарии (22)
Комментарии закрыты.
в отчете с настройками вашего сайта получается правильный доход, но он не заполняется в 6-ндфл
Вы сформировали отчет за Период дохода — год, а по начислению — за 9 месяцев. В 6-НДФЛ должен попасть доход по периоду дохода 9 месяцев.
Пролистайте отчет ниже, во второй таблице идут расшифровка по месяцам налогового периода. Наверняка у Вас там будет Октябрь. Пришите скриншот этой, второй сверху таблицы, чтобы группировки были свернуты по месяцам.
Здравствуйте!
«Но если взять сумму начисленного дохода (стр 020) -Сумма вычетов *13%, то сумма НДФЛ (040) получается должна быть другая.» Так «в лоб» проверять не стоит, у этого контрольного соотношения есть допустимая погрешность. Нужно выявить, какие суммы не вошли в отчет, и верно ли это.
Напишите, еще, какая у Вас версия ЗУП, пожалуйста.
у меня в настройках вашего отчета указано Месяц начисления меньше или равно 30.09.2018
смотрела видео Гряниной по подготовке отчетности, там показано именно так, октября нет
там, если посчитаете, то «погрешность » получается около 26000 )))
У меня получилось около 3500. Отчет выдает ошибку по этому КС при проверке?
3500 это налог 26000 это доход, конечно ошибка
Я согласна, что ошибка есть, потому что НДФЛ у Вас совпадает со сводом, а доход нет. Если какой-то доход «переезжает» в другой квартал, то, по-хорошему, и НДФЛ с него должен туда отправиться. А у Вас, по всей видимости, доход не вкючился в 9 месяцев, а НДФЛ с него включился.
Действительно, у Вас выдает ошибку проверка контрольных соотношений? Пришлите скриншот, пожалуйста. Просто интересно, если честно, какую он погрешность показывает в Вашем случае.
И я вам написала, что в вашем отчете , как раз, сумма дохода правильная, почему вы решили, что там октябрь?
Пришлите, пожалуйста, скриншот второй таблицы нашего отчета, как я написала. Или скопируйте ее в текстовый файл (Название организации и ФИО сотрудников можете удалить).
Вот пример, что такое возможно:
![пример отчета](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2018/10/Primer-otcheta.png)
В примере в Октябрь попал больничный, который был начислен в Сентябре, и выплачен с зарплатой в Октябре. И это правильно.
у меня сумма по отчету совпадает с суммой по своду, а в 6-ндфл попадает сумма меньше.
В вашей ситуации сумма с больничного в 6-ндфл в отчет за 9 мес или в годовой попадает? в первом разделе
У меня это больничный не попадает в первый раздел в 9 месяцев, попадает в годовой.![Свод](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2018/10/Primer-Svod.png)
![6-НДФЛ](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2018/10/Primer-6NDFL.png)
Свод за 9 месяцев:
6-НДФЛ за 9 месяцев:
3.1.6.54
я не понимаю, как мне найти эту разницу
Для это как раз удобно пользоваться второй таблицей отчета, которую я прошу мне отправить.
Выпавшие суммы в этой таблице должны были попасть в Октябрь. Далее уже нужно анализировать, верно ли это.
мне не отправить вам этот отчет, теперь не знаю как он выглядел раньше, тк я нашла документ отпуск на эту сумму и исправила в нем дата получения дохода была 01.10.2018, мы всю зарплату за сентябрь и эти отпускные отправляли 27.09.18. Дата 01.10.2018 стояла неправильно, я ее исправила и доход встал правильно. Спасибо за помощь.
на последнем вебинаре говорили, что расчет по страховым взносам будет сверяться с 6-ндфл, налоговая может попросить расшифровать разницу доходов, если доходы в 6-ндфл получились меньше, чем в РСВ, поэтому я и обратила на это внимание и стала искать расхождения, чтобы знать эту разницу.
Да, налоговая уже делает такие запросы. Вы все правильно делаете. Нужно понимать, какие суммы попадают в отчет и верно ли это.
Хорошо, что Вы смогли разобраться.
Спасибо за помощь