Заполнение 6-НДФЛ при выплате зарплата за октябрь, ноябрь, декабрь 2022 в январе 2023 в 1С

1. Добрый день! В программе, к сожалению, такая ситуация не автоматизирована.
   Можно с помощью документа «Операция учета НДФЛ» отсторнировать доход и исчисленный налог в 2022 году за эти месяцы и провести такой же документ в 2023, но со знаком плюс, указав дату 02.01.23
   Таким образом доход и налог за октябрь, ноябрь, декабрь полностью уйдёт в 6-НДФЛ в 1 кв 2023.
   В документе «Операция учета НДФЛ» (раздел Зарплата и кадры — НДФЛ — Все документы по НДФЛ) заполняем следующие закладки:
   Вкладка Доходы

   Вкладка Исчислено по 13% (30%) кроме дивидендов

2. В декларации 6-НДФЛ за 2022г в разделе 1 — ничего не заполняем, верно, раз не выбло выплат в 4 кв.22г. Последняя выплата ЗП была 09.09.2022г.- это верное заполнение Раздела?

   1. Добрый день! Раздел 1 заполняется удержанным и возвращенным налогом за квартал, если не было выплат, в этом разделе сумм не будет.

3. Как правильно должен быть раполнен Раздел 1 и Раздел 2 в декларации 6-НДФЛ за 2022г. если ЗП была начислена за сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 22г. и не выплачена, ни аванс, ни ЗП. И как должен быть заполнен 6-НДФЛ если ЗП с августа по декабрь была выплачена 02.01.2023г. Спасибо.

4. Невыплаченная зарплата в 6-НДФЛ не отражается — Как отражать невыплаченную зарплату в 6-НДФЛ?
   По правилам 2023 года, если зарплата была выплачена 02.01.23, у неё дата получения дохода 02.01.23, соответственно, мы доход и налог полностью переносим в 2023 год.

5. Большое спасибо!

Комментарии закрыты.