НДФЛ

1. Здравствуйте!
   Уточните, пожалуйста, зарплату за январь выплачиваете в феврале? В таком случае, скорее всего ошибки нет. Посмотрите, пожалуйста, статью: Почему в январе могут задваиваться стандартные вычеты по НДФЛ? .
   Чтобы вместе проверить учет, приложите отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2026 год. Важно видеть все документы, которые сделали движение в налоговом учете.

2. Нет, ошибка точно есть. Завели вычеты в предыдущем году не тому сотруднику.

3. В таком случае нужно привести в порядок заявление на вычеты. Одному из сотрудников отменить заявление или установить месяц, до какого нужно предоставлять вычет. Далее сделать документ Перерасчет ндфл. Или произвести перерасчет при начисление зарплаты за январь. Здесь можно использовать и тот и другой документ.
   Чтобы вместе разобраться, приложите скриншоты 🙏

4. Отменяю заявление на вычеты и делаю перерасчет НДФЛ. Эта сумма НДФЛ будет доудержана в следующую выплату сотруднику? 6-НДФЛ за 2025 год заполняется без учета этого перерасчета. Как сделать так, чтобы он туда попал? И как правильно отразить?

5. Документ Перерасчет ндфл делает движение на 31.01.2026 год. Чтобы данные попала в отчет 6-НДФЛ укажем на титульном листе отчета дату 01.02.2026 год. Перед отправкой отчета- ее изменим, но сам отчет не будем перезаполнять.
   Доудержать НДФЛ за прошлый год можно только до 31.01.2026 года. Уточните, пожалуйста, когда будет ближайшая выплата? Успеем?
   Прикладываю ссылку на публикацию о том, как отразить в ведомости: До какого числа можно удерживать НДФЛ за прошлый год? .

6. Ближайшая выплата будет 10.02.2026. Т.е. в 6-НДФЛ за 2025 год необходимо будет указать неудержанный налог? Если мы перечислим этот налог 28.01, а фактически удержим с сотрудника 10.02 будет ошибкой?

7. Мы можем сделать перерасчет ндфл за 2025 год в январе 2026 года. Так как у сотрудника не будет сумму к выплате 28.01.2026, то можно зарестрировать в ведомости только НДФЛ. Прикладываю ссылку на публикацию: Как в ЗУП 3.1 удержать НДФЛ, если не осталось сумм к выплате . В таком случае, в отчете 6-НДФЛ за год не отражаем неудержанный ндфл за 2025 год. В приложении 1 по сотруднику будет исчисленный равен удержанному ндфл.

8. Всё получилось, спасибо большое!

9. Пожалуйста! Рада была вам помочь. Хорошего дня 🌟❤️

10. Здравствуйте! Всплыла проблема в 6-НДФЛ, т.к. у сотрудника 3 ставки по налогу. Данный перерасчет встает некорректно. Вычет «+2800» проходит по ставке 13%, вычет с «-2800» по ставке 15%. Можно ли это как-то исправить? Или руками поправить справку?

11. Как интересно! Такую ошибку еще не встречали. Предлагаю проверить учет с помощью отчета Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога, настройки можно скачать по ссылке Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ . Если в отчете не будет ошибки, тогда проще справить 6-НДФЛ вручную. И уже не трогать документы прошлого периода.

12. Ни в анализе НДФЛ с проверкой исчисленного налога, ни в подробном анализе НДФЛ по сотруднику ошибки нет. В 6-НДФЛ программа убирает вычет, который прошел в январе 2025 декабрем 2025, а в декабре была уже ставка 15%.

13. Спасибо за отчет,что поделились с нами. Раз в аналитических отчетах ошибки нет, то поправим вручную 6-НДФЛ.

14. Должны ли суммы доудержанного НДФЛ за 2025 год быть включены в уведомление по срокам с 23.01 по 31.01?

15. Да, если удержание было в период с 23 по 31 января.

Комментарии закрыты.