Начисление ЗП

Индивидуальную консультацию запросил Ирина П.

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.86/10)

Добрый день. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. 1С ЗУП 3.1.23.656. Выплата ЗП 15 го числа, аванса предпоследний рабочий день месяца. При начислении ЗП, программа ставит дату получения дохода 15 число, т.е. дату выплаты ставит 15 число (в данном случае мая). Соответственно всю начисленную ЗП тянет в май месяц, без выделения суммы начисленного и выплаченног аванса в апреле. Ранее такой проблемы не было, все ложилось четко. Причем до начисления ЗП все начисленные суммы отражаются в апреле. Рассчет НДФЛ производится без ошибок. Ладно в месяцах в разрезе одного отчетного периода, а в переходном месяце получится «дребедень». Танцы с бубном не помогли. Меняли даты как только можно. Последовательность проведения документов не нарушена.

Метки вопроса: —
Все комментарии (10)

  1. Здравствуйте!

    Вижу, что документ «Начисление зарплаты и взносов» от 14.04.2023 не зафиксировал доходы по сотруднику. Обычно такое происходит, когда зарплата меньше аванса. Т.е. возможно, что причина текущих проблем — в мартовской зарплате.

    Для проверки данных за март воспользуйтесь настройками для «Универсального отчета» из Шага 5. Поиск расхождений между БУ и учетом по НДФЛ в статье ПРОВЕРКА УЧЕТА НДФЛ ПРИ РАСЧЕТЕ ЗАРПЛАТЫ В 2023 ГОДУ. Там же есть ссылка на статью по исправлению этой ошибки — Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса.

  2. Нет. ЗП конкретно у сотрудинка по которому сформирован анализ — в полном размере. По организации нет отрицательного сальдо по сотрудникам. Анализ сформирован с 01.04.2023 по 10.05.2023, поэтому не видно мартовской зарплаты. У нас весь начисленный заработок апреля, в том числе и выплаченный аванс 27.04.2023 «уплывает» в май. Весь регламент проведения документов соблюден. Раньше такой проблемы не возникало.

    1. 1. Пришлите по одному из сотрудников в формате pdf отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) в целом за 2023 год
      2. В документе «Начисление зарплаты и взносов» за апрель откройте вкладку «НДФЛ» и пришлите скриншот со строками НДФЛ по тому же сотруднику. Сделайте, чтобы были видны все значения колонок.

  3. Вот в 1 квартале в разрезе месяцев доход «раскидан» верно, а апрель-май не верно.

    1. Здравствуйте!
      Когда НДФЛ в документе «Начисление зарплаты и взносов» рассчитывается одной строкой, то это похоже на проявление вот этой ошибки — ПРОБЛЕМА РАСЧЕТА НДФЛ С ЗАРПЛАТЫ, ЕСЛИ РАСПРОВЕДЕНА ВЕДОМОСТЬ НА АВАНС.
      Распроведите Ведомость и «Начисление зарплаты и взносов» от 15.05.2023.
      Еще раз перепроведите Ведомость на аванс от 27.04.2023.
      Пересчитайте «Начисление зарплаты и взносов» от 15.05.2023.
      Проведите Ведомость от 15.05.2023 г.

  4. К сожалению все ведомости проведены. А ошибка не уходит. Но сейчас на вебинаре Елена сказала, что выплату аванса нужно проводить как выплату аванса, а не как начисление за первую половину месяца. Причем при выборе начисления «Аванс» заполняет пустыми строками, возвращаем «начисление за первую половину месяца» — заполняет корректно, т.е. все суммы присутствуют. Возвращаемся и меняем на выплату «аванс» без перезаполнения. Проводим вндомость. Потом пересчитываем начисление ЗП и все суммы раскидывает по датам как нам нужно. Короче танцы с бубнами продолжаются. Может у кого-то возникла такая же проблема.

    1. А вы могли бы приложить скриншот настроек способа выплаты «начисление за первую половину месяца» (Настройки — Способы выплаты зарплаты)?

    1. Спасибо за скриншот!
      Я так понимаю, что вы добавили в базу этот способ выплаты.

      Спасибо, что написали как решили проблему!

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Как сверить что попадает в строку 110 отчета 6-НДФЛ, и с каких документов заполняется раздел 1 ЗУП КОРП 3.1.26.13. Пытаюсь сверить сумму в строке 110 отчета, почему то все отчеты показывают разные суммы, подскажите с какими…
  2. Пересорт НДФЛ между основной базой и РК И СН Добрый день. ЗУП релиз 3.1.34.3. Сотруднице в мае ввели заявление на вычет с 01.01.2025 перед начислением аванса. Вычеты применились в…
  3. 6-НДФЛ Добрый день! Такой вопрос от меня уже поступал, но все равно не могу разобраться(( Есть сотрудник, сумма которого попадает в…
  4. НДФЛ Добрый день! Подскажите почему получается ситуация с НДФЛ, удержано больше чем исчислено. Во время отпуска сотрудник ушел на б/л, внесла…

Статьи по этой теме

  1. Аванс фиксированной суммой при приеме сотрудника после 15 числа Дата выплаты аванса в организации - 20 число. После 15, но до 20 числа в организацию принят сотрудник, у которого…
  2. Как рассчитать дату окончания отпуска, если он приходится на праздничный день? Сотрудник написал заявление на ежегодный отпуск с 01.06.2022 г. по 14.06.2022 г., но отпуск выпадает на праздничный день (12 июня).…
  3. Когда выплатить аванс в январе, если зарплату за декабрь выплатили 30 декабря в 1С? Сроки выплаты аванса и зарплаты в организации — 20 и 5 число каждого месяца. В декабре зарплата за декабрь выплачена…
  4. Памятка по расчету зарплаты в 1С 8.3 Бухгалтерия Перед выплатой аванса Шаг Документ, настройки 1С Примечание 1. Проверить даты выплаты аванса и зарплаты Зарплата и кадры — Настройки…