НДФЛ

Вопрос задал Елена Г. (Москва)

Ответственный за ответ: Кузанова Юлия (★9.68/10)

Добрый день!
Подскажите почему получается ситуация с НДФЛ, удержано больше чем исчислено. Во время отпуска сотрудник ушел на б/л, внесла в программу и отпуск скоректировался. Почему получилось излишне удержанный налог-1749 руб. справочно отражает 74 руб. Прилагаю скрины.

Все комментарии (29)

  2. Добрый день!
    Приложите пожалуйста скрины перерасчета-продления отпуска

  4. Приложение

    я верно понимаю, что вы продлили отпуск на дни бл?
    тогда не должно быть минуса проверьте в исправление отпуска -сторно бл?

  5. не заметила что у вас до 2 сент бл
    но принцип тот же

  6. Приложение

    попробуйте отменить бл, исправление отпуска
    и еще раз ввести бл -согласиться пролить отпуск

  7. Когда ввели б/лист и согласились на продление отпуска. Программа сама проводит сторно ранее начисленного отпуска и начисляет исходя из нового расчета. Не совсем понятно для чего отменять б/л?

  9. у вас не должно быть перерасчета отпуска
    он просто продляется, то есть суммы не должны измениться

    такое чувство, что у вас изменился средний для отпуска?

  10. Да, изменился. Прикладываю сканы.

  11. проверьте ведомость на выплату больничного -ндфл
    у вас судя по скринам и там 74 р учлось
    и затем при выплате зп
    в перерасчете отпуска указано что выплата с зп, значит в бл должно быть ровно столько сколько исчислено 229

  12. и проверьте еще в больничном и зарплате закладки корректировка выплаты

  13. Больничные выдавались промежуточно и НДФЛ отправляю сразу при перечислении выплат.
    Приложила расчетку за сентябрь 21, вот мне и непонятно почему при расчете зарплаты ничего не выровнялось.

  14. Корректировки и перерасчеты НДФЛ, ДАЖЕ И В ОКТЯБРЕ ПРИ СОЗДАНИИ НЕ ЗАПОЛНЯЮТСЯ ПРОГРАММОЙ.

  15. пробую у себя воспроизвести все ложится верно
    а попробуйте распровести начисление зарплаты
    распровести выплату зарплаты и больничного
    и еще раз заполнить ведомость на выплату больничного
    потом пересчитать сотрудника в зарплате и перезаполнить его в ведомости

  16. Так ведь ведомости уже проведены и суммы выданы. Нужно как то исправить….А если поменяется сумма к выдаче?

  17. суммы к выплате конечно менять не надо
    даже если поменяется можно проставить которая была
    зайти внутрь двух квадратиков и добавить строку такую же только без документа основания с нужной суммой + или —
    это самый безболезненный способ исправления
    который нам корректно все проставит и в 6 нфдл

  18. Все перепровела, Ндфл поменялся в ведомости на выплату на 74 рубля больше.
    Теперь вопрос почему в сводной 2НДФЛ исчисленое не равно удержанному? 59181, а исчисленный меньше аж на 1823 руб?

  19. Хотя в 2 НДФЛ сотрудника отражается верно.

  20. Извините по моему поняла, это выплата за октябрь.

  21. Не очень понимаю, почему отпускные перерасчет в сентябре, программа отражает октябрем?
    Скрин расчетки приложила, посмотрите пожалуйста.

  22. Из-за этой суммы (14024,50*13%)=1823 руб, эта сумма выходит в чтр.180 Раздела 2 Формы 6 НДФЛ за 9 месяцев.

  23. октябрём потому что у нас отпускные по дате выплаты, а у вас стоит октябрь
    а сформируйте по нему анализ ндфл по документам-основаниям

  25. Вот здесь видно наглядно. Тогда правильно, что эта сумма отражается в стр.180 раздела 2 6 НДФЛ ?

  26. а на какую дату вы 6 ндфл формируете?
    потому что сейчас по скринам удерж ровно встал

  28. Излишне удержанной показывает сумму октябрьскую.
    (14024,50*13%)=1823 руб, эта сумма выходит в чтр.180 Раздела 2 Формы 6 НДФЛ за 9 месяцев.

Комментарии закрыты.