Начисление донорских дней . Учет НДФЛ с этих выплат.

Ответственный за ответ: Марина (★9.85/10)

ЗУП, редакция 3.1 (3.1.21.36) Добрый день. Помогите пожалуйста с появившейся проблемой. Раньше такого небыло. У нас есть доноры, все начисления донорских дней происходят при начислении и расчете зп. В Самих начислениях никогда НДФЛ не рассчитывался , окончательная сумма НДФЛ в расчетном листке сотрудника появлялась после начисления ЗП. Выплата производится после начисления ЗП через 12 дней. Сейчас закрываю зарплату за март, выплата предполагается 12 апреля. В документе «Отсутствие с сохранением зп» все даты относятся к марту, но при расчете появляется сумма НДФЛ (В ранних документах повторюсь такого небыло) Кроме этого подтягиваются льготы по НДФЛ за апрель. Сумму НДФЛ убираю вручную также как и льготы. Провожу Начисление ЗП, но данный документ больше не учитывает НДФЛ за донорские дни (как это было раньше) Но теперь еще «Отсутствие с сохранение зп» датированное мартом, попадает в период апрель. Что могло произойти с начислениями никак не пойму. Где и что искать чтоб поставить все на место?

Метки консультации: —
Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте!

    Мы получили ваш вопрос, наш консультант займется подготовкой ответа для вас.

  2. Добрый день, дата получения дохода зависит от категории дохода НДФЛ, указанной в настройках вида расчёта донорских (раздел «Настройка» — Начисления) — у Вас выбрано «Прочие доходы (основная налоговая база)»?
    А также от поля «Выплата» и «Планируемая дата выплаты» документа «Отсутствие с сохранением оплаты» с учётом настроек учётной политики Исчисление и удержание НДФЛ с аванса и межрасчетных зарплатных доходов (ЗУП 3.1.11)

    Для НДФЛ не важен месяц начисления в шапке документа, ключевым является дата получения дохода (планируемая) и категория дохода. Если категория дохода:
    — Оплата труда, то дата получения — последний день месяца начисления (из шапки документа)
    — отличается от «Оплата труда», то дата получения — фактическая дата выплаты
    Как проверить данные 6-НДФЛ с помощью аналитических отчетов

    То есть, если «ранее так не было», возможно, поменяли код или категорию дохода НДФЛ в настройках начисления или учётную политику в части учёта НДФЛ

    Судя по скринам, 1с корректно отнесла базу и налог к апрелю, т.к. дата выплаты 12.04.22. Вычет применяется к «первому» по дате получения доходу, т.е. если бы зарплата за март не была рассчитана и проведена, то в документе «Отсутствие с сохранением оплаты» вычет применился бы дважды — за март и за апрель 2022. Т.к. мартовская зарплата проведена, то для донорских, выплачиваемых 12.04.22, применился вычет апреля, а уже в апрельском начислении зарплаты вычета не будет

  3. Спасибо большое за подсказку. Действительно в настройках начисления изменился код на 4800. Теперь все ОК.

  4. Рада была помочь)

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Анализ зарплаты по сотрудникам за первую половину месяца. Сальдо на конец в размере НДФЛ с натурального дохода. СРОЧНЫЙ вопрос!!! Добрый день! Ситуация такая. 4 и 5 мая были проведены натуральные доходы по 4 сотрудникам. Ближайшая выплата была 5 числа…
  2. Перерасчет отпуска в текущем периоде Добрый день. Прочитала вашу статью про перерасчет отпусков, осталась проблема с перерасчетом отпуска в текущем месяце. Делаю перерасчет отпуска начисленного…
  3. Излишне удержанный НДФЛ прошлого периода ЗУП КОРП, редакция 3.1 (3.1.32.66) Добрый день! Помогите, пожалуйста разобраться, что-то запуталась с НДФЛ, пересмотрела много статей по этому вопросу,…
  4. Дата выплаты заработной платы Здравствуйте. В нашей организации выплата заработной платы 5 числа, аванс 20. скажите, пожалуйста, раньше мы ставили дату выплаты - последний…

Статьи по этой теме

  1. Начисление аванса и заработной платы в 1С Рассмотрим порядок отражения в 1С начисление заработной платы, НДФЛ и страховых взносов. Вы узнаете: каким документом оформляется начисление заработной платы…
  2. Изменения в расчете НДФЛ (ЗУП 3.1.34.276 / 3.1.37.72) В новых релизах ЗУП 3.1 исправлены ошибки исчисления и перерасчета НДФЛ при работе сотрудника в подразделениях с разными регистрациями в…
  3. Ошибка в ЗУП 3.1 – если изначально не выделили доли РК СН, то при перерасчете оплаты они неправильно отражаются в учет НДФЛ (исправлена патчем) В ЗУП 3.1 есть ошибка – если в 2026 году при начислении оплаты по среднему заработку не выделили доли РК…
  4. Расчет с сотрудником при увольнении, в т. ч. выплата компенсации за неиспользованный отпуск в 1С Увольнение сотрудника — операция, без которой не обходится деятельность ни одной организации. Рассмотрим особенности отражения в 1С расчета с сотрудником…