Добрый день! Сотрудник мобилизован во время очередного отпуска, как оформить перенос отпуска? Что делать с отрицательно исчисленным НДФЛ так как зачесть его в счет будущих платежей до конца налогового периода скорее всего не получится, а на возврат не возможно получить заявление сотрудника?
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
По регламенту нашего ресурса мы не отвечаем на вопросы по законодательству. Наша задача – показать, как применять возможности программы 1С для ведения учета. Вы можете учесть мое мнение по данному вопросу.
Насколько я понимаю перенести сейчас отпуск не получится, т.к. для его переноса необходимо знать на какие даты переносить. Сейчас вы просто в исходом «Отпуске» внизу нажмите «Исправить» и в новом созданном документе «Отпуск» укажите дату окончания отпуска. Таким образом сотруднику вернется кол-во неотгулянных дней отпуска. Далее когда он вернется, то сможет пойти в «Отпуск» и возвращенные дни будут учтены в нем.
Отрицательно исчисленный НДФЛ будет висеть и он останется, если до конца года никаких начислений у сотрудника не будет и заявление на возврат он не напишет. Информацию в таком виде вы и подадите в годовом 6-НДФЛ.
Сейчас скорее всего получится, что с одной стороны вы должны сотруднику излишне удержанный НДФЛ, а с другой стороны он вам должен за те дни отпуска, которые были сторнированы. В обычной ситуации можно было бы попросить сотрудника вернуть излишне выплаченную ему сумму за минусом излишне удержанного НДФЛ и произвести «взаимозачет». Тогда в программе можно было бы зарегистрировать документы, которые в итоге по взаиморасчетам и НДФЛ вывели бы суммы в ноль. Если захотите реализовать такую схему в программе, то напишите, я распишу ее.
Да. Распишите пожалуйста схему
Вам нужно ввести документы:
«Возврат НДФЛ» (Налоги и взносы — Возвраты НДФЛ). Далее ввести и автоматически заполнить документ «Возврат сотрудником задолженности». Туда подтянется долг сотрудника и ваш возвращаемый НДФЛ. На разницу этих сумм сотрудник должен вернуть сумму. Суммы проверьте.
Тогда закроются взаиморасчеты с сотрудником и суммы по НДФЛ.
Пример можно посмотреть в видео — «Больничный после увольнения. Особенность и пути обхода, когда начало Больничного приходится на день увольнения» в разделе «РАЗБОР ИНТЕРЕСНЫХ ВОПРОСОВ» на странице семинара — ЗУП 3.1 за август-сентябрь 2022: изменения и интересные вопросы
Здесь причина возникновения сумм другая, но схема закрытия взаиморасчетов такая, как я описала