Добрый день!
Вопрос в следующем. У нас есть иностранный сотрудник мы в январе 2020 подали заявление на зачет авансовых платежей по патенту в ИФНС но разрешение получили только в июне. До этого момента мы с сотрудника начисляли, удерживали и перечисляли в ИФНС НДФЛ а в июне когда получили разрешение (еле добились от ИФНС данное разрешение) нам пришлось пересчитывать НДФЛ с начала года. Но что-то пошло не так .. Подскажите как правильно делать зачет НДФЛ по патенту в такой ситуации если налог изначально начислялся, удерживался и уплачен в ИФНС и сдан 6-НДФЛ а потом в середине года надо произвести возврат и зачет этого уплаченного НДФЛ как это сделать в 1С ЗУП, и как правильно должен быть заполнен 6-НДФЛ в 1С ЗУП 8.3 в таких случаях. Спасибо!
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Добрый день! По данному вопросу можно посмотреть публикацию — Как пересчитать НДФЛ иностранца на патенте за прошлые месяцы
Здравствуйте!
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.