НДФЛ с фиксированных авансовых платежей с патента

Индивидуальную консультацию запросил Татьяна Д.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Здравствуйте. В июне 2022 года приняли сотрудника, у которого был оформлен патент на Москву. В ИФНС по г. Москве получили уведомление о зачете сумм НДФЛ в счет фиксированных авансовых платежей. 17.11. сотрудника увольняют в связи с окончанием действия патента по г. Москве. 18.11. сотрудник оформляет патент на Московскую область и его трудоустраиваем в обособленное подразделение по Московской области. Уведомление по Московкой области не оформляли, суммы авансовых платежей не заводили, но оставшиеся суммы попадают в зачет НДФЛ, даже если мы их уменьшаем. Как правильно оформить прием и учет НДФЛ по патенту в нашем случае?

Метки вопроса: Иностранец на патенте
Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте! В документе «Авансовый платеж по НДФЛ», который вводили в первой ИФНС исправьте сумму на фактически зачтенную:

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Иностранные работники Добрый день, принимаем сотрудника работающего по патенту. Патент выдан в Москве, обособленное подразделение где будет работать сотрудник находится в Московской…
  2. НДФЛ (при патенте) Добрый день. Подскажите, как настроить учет в ЗУП у Индивидуального предпринимателя. ИП зарегистрирован в Московской области и оформил патент в…
  3. Вычеты на детей и зачет ндфл на сумму оплаченных авансовых платежей Добрый день. Сотрудник гражданин таджикистана, работающий на патенте в нашей организации более 5 лет. Внесли заявление на вычеты на троих…
  4. Уплата НДФЛ по патенту иностранным сотрудником. Добрый день. ИП принял на работу иностранного сотрудника, временно пребывающего на территории РФ. (гр.Таджикистана). Мы подали в налоговую заявление о…

Статьи по этой теме

  1. Как отразить зачет авансовых платежей НДФЛ по патенту у иностранцев в 1С? Из ФНС получено подтверждение на право вычета НДФЛ у иностранного работника. Как отразить уменьшение НДФЛ на сумму патента иностранному гражданину…
  2. НДФЛ иностранцев на патенте в ЗУП 3.1 Видео: НДФЛ иностранцев на патенте - как зачесть авансы по патенту Видео: Зачет авансовых платежей по патенту с начала года,…
  3. Можно ли в ЗУП 3.1 зачесть авансы по патенту для ставки НДФЛ 30%? Иностранцу, работающему на основании патента, выплачиваются нетрудовые доходы. НДФЛ с таких доходов рассчитывается по ставке 30%. Будет ли уменьшаться удержанный…
  4. Как зачесть авансовые платежи иностранца на патенте? Ежемесячный платеж по патенту 4 500 руб., а общая сумма уплаченного налога составила 40 500 руб. Как правильно уменьшать НДФЛ с…