Здравствуйте. В июне 2022 года приняли сотрудника, у которого был оформлен патент на Москву. В ИФНС по г. Москве получили уведомление о зачете сумм НДФЛ в счет фиксированных авансовых платежей. 17.11. сотрудника увольняют в связи с окончанием действия патента по г. Москве. 18.11. сотрудник оформляет патент на Московскую область и его трудоустраиваем в обособленное подразделение по Московской области. Уведомление по Московкой области не оформляли, суммы авансовых платежей не заводили, но оставшиеся суммы попадают в зачет НДФЛ, даже если мы их уменьшаем. Как правильно оформить прием и учет НДФЛ по патенту в нашем случае?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » НДФЛ с фиксированных авансовых платежей с патента
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Иностранные работники Добрый день, принимаем сотрудника работающего по патенту. Патент выдан в Москве, обособленное подразделение где будет работать сотрудник находится в Московской…
- Как настроить формирование и отправку 6-НДФЛ в разные налоговые ? Здравствуйте ИП на патенте. 1 патент в Москве, 1 патент в Моск. области. у ИП 3 сотрудника - работают и…
- Авансовые платежи за патент платить работодатель Работодатель собирается, оплачивать авансовые платежи за патент иностранным сотрудникам, работающим на патенте. Суммы этих авансовых платежей можно включить в натуральный…
- НДФЛ по иностранному работнику на патенте Добрый день! 25.12.2023 по иностранному работнику на патенте поступило Уведомление из ИФНС за 2023 год. Зар.плату за декабрь 2023 выплатили…
Статьи по этой теме
- Как зачесть авансовые платежи иностранца на патенте? Ежемесячный платеж по патенту 4 500 руб., а общая сумма уплаченного налога составила 40 500 руб. Как правильно уменьшать НДФЛ…
- Новые разъяснения Минфина по «патентному» НДФЛ: оплата патента за иностранца, уменьшение НДФЛ на авансы Источник: письма Минфина от 15.05.2025 N 03-04-06/47903, от 15.05.2025 N 03-04-05/47599 Информация для: работодателей Минфин выпустил новые разъяснения по НДФЛ…
- Как отразить зачет авансовых платежей НДФЛ по патенту у иностранцев в 1С? Из ФНС получено подтверждение на право вычета НДФЛ у иностранного работника. Как отразить уменьшение НДФЛ на сумму патента иностранному гражданину…
- Переход на уплату авансовых платежей по налогу на прибыль исходя из фактической прибыли в 1С Вариантов уплаты авансов по налогу на прибыль несколько. Один из популярных – авансовые платежи, рассчитываемые исходя из фактической прибыли. В…
Здравствуйте! В документе «Авансовый платеж по НДФЛ», который вводили в первой ИФНС исправьте сумму на фактически зачтенную:
