Добрый день.
Получили уведомление от ФНС на зачет авансов по патенту. За январь-февраль производим возврат по патенту. При этом в подробном анализе по сотруднику сумма возврата отражается, как осталось Удержать НДФЛ. Что мы делаем не так или что еще нужно сделать
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
В подробном анализе ндфл я не вижу за январь — февраль суммы авансовых платежей.
Предполагаю, что проблема в этом.
Прикладываю ссылку на семинар: Организация учета по НДФЛ в ЗУП 3.1 .
Обратите внимание на раздел ИСЧИСЛЕННЫЙ НДФЛ, видео: Зачет НДФЛ иностранцам на патенте.
Попробовала смоделировать ситуацию на релизе 3.1.25.36. При начислении марта у меня автоматически пересчитались прошлые периоды и зачет отразился.
Еще я хотела заглянуть в ведомость на выплату №1 от 10 января. Установлен ли там флажок — Налога перечислен вместе с зарплатой