Добрый день.
16.04.2024 был создан в программе 1С ЗУП документ «Отпуск» на сотрудника (условно назовем его Иванов) с 27.04.24 по 11.05.24 (количество дней отпуска – 13). 25.04.2024 был создан в программе 1С ЗУП документ «Увольнение» на Иванова с датой увольнения 11.05.2024 с указанием остатка дней неиспользованного отпуска.
03.07.2024 сотрудникам компании была выплачена годовая премия за 2023, в том числе Иванову. Выплата годовой премии повлияла на средний заработок и все выплаты с 01.01.2024, рассчитанные исходя из среднего заработка.
22.07.2024 произведен перерасчет всех отпусков с 01.01.2024 исходя из нового среднего заработка, в том числе пересчитан отпуск Иванова с 27.04.2024 по 11.05.2024. Перерасчет выплачен 22.07.2024.
15.08.24 произведен перерасчет компенсаций при увольнении по уволенным с 01.01.2024 сотрудникам, которым в июле 2024 года была выплачена годовая премия за 2023 год. В ходе расчетов было обнаружено, что в 1С ЗУП в документ «Увольнение» по Иванову были неверно указаны дни неиспользованного основного отпуска: было указано 30,33 дня вместо 17,33, т.е. при создании документа не были учтены 13 дней отпуска с 27.04.24024 по 11.05.2024. Данная ошибка повлекла за собой неверный расчет компенсаций и переплату сотруднику (расчеты прилагаются). (Для справки: сотрудник переплату вернул в сентябре 2024.)
Вопрос в следующем: Как правильно в ЗУП исправить данную ситуацию, т.к. считаем, что перерасчет проведен неверно: 15.08.24 документ увольнение с учетом указания правильного количества дней неиспользованного отпуска пересчитался некорректно, в результате чего в уточненный РСВ за полугодие 2024 в апреле по Иванову уменьшилась сумма начислений на всю сумму компенсации при увольнении, а в августе встала скорректированная сумма компенсации. Считаем, что начисления за апрель должны были уменьшиться на сумму 215 411,30 (разница между 502 571,13 и 287 159,83 – см. расчет).
Расчеты и скрины из ЗУП представлены во вложенном файле.
Все комментарии (1)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день.
Обычно сторно отражается в прошлом периоде, когда доход в месяце перерасчета не перекрывает сумму сторно. Я не вижу сумму начисления в исправлении увольнения в августе, но насколько я понимаю, общая сумма отрицательная? Если так, то сторно и должно попасть в апрель.
Приложите, пожалуйста, расчетные листки по сотруднику за апрель — август и Анализ взносов в фонды за тот же период.
Перерасчеты в РСВ