Добрый день. При расчете отпускных в июне был удержан НДФЛ. Когда сейчас, начислила заработную плату за июнь 25г. , появилось право на вычет, при этом сумма НДФЛ, оказалась меньше, чем ранее удержали из отпускных. в результате , в платежном поручении по сумме НДФЛ пустое значение. См. скрин. Подскажите пожалуйста, как правильно отразить этот излишне перечисленный ранее НДФЛ за сотрудника.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Излишне удержанный НДФЛ по сотруднику.
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Возврат НДФЛ за прошлый год-уведомления в 2025 ГОДУ Добрый день. Оформляла возврат НДФЛ за 2024год. Теперь при формировании уведомления все время хочет скорректировать сумму удержанную. Не понимаю почему.…
- Отпуск будущего периода Работнику 28.08 выплачены отпускные за сентябрь. В документе расчет отпуска месяц указан сентябрь. После расчета заработной платы за август, работнику…
- 6-НДФЛ сумма, излишне удержанная Добрый день. Формирую 6-НДФЛ за 2-й квартал. Попадает сумма по отпускным, излишне удержанная у работника. перерасчет произведен и эта сумма…
- Перерасчет отпускных Добрый день. 05.06. были выплачены отпускные за июнь 25г. После расчета зп за май, пересчитали отпускные в сторону уменьшения, но…
Статьи по этой теме
- Перерасчеты в отчетности по НДФЛ Доначисление доходов Доначисления дохода для целей НДФЛ учитывается на дату выплаты такого дохода. Доначисление не влияет на 6-НДФЛ прошлых периодов…
- Нюансы перерасчета отпускных после начисления зарплаты за прошлый месяц Отпуск сотрудника начался в начале месяца. На момент выплаты отпускных зарплата за прошлый месяц еще не была начислена. После расчета…
- Неправильный расчет НДФЛ по прогрессивной шкале в ЗУП 3.1, если нарушили последовательность расчета и выплаты начислений С 1 января 2025 года применяется новая шкала НДФЛ из 5 уровней ставок – Налоговая реформа по НДФЛ-2025: прогрессивная шкала,…
- Ошибка в ЗУП 3.1 – некорректно работает перерасчет оплаты по среднему после выделения долей РК и СН (исправлена) В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если после выделения долей РК и СН в 2026 году потребуется перерасчет оплаты по…
Добрый день.
Так как по сотруднику образовался отрицательный НДФЛ, удержать нам нечего, поэтому в колонке Удержано — пусто. Не может быть удержана отрицательная сумма.
Излишне удержанный налог можно вернуть сейчас с помощью документа Возврат НДФЛ, если будет получено заявление от сотрудника. Или можно зачесть — сумма НДФЛ в следующих ведомостях уменьшится автоматически.
Обратите внимание, что этот отрицательный НДФЛ нельзя просто выплатить сотруднику по ведомости, т. е. он не должен увеличивать сумму к выплате. В ЗУП с этим есть проблема, потому что если в документе Начисление зарплаты и взносов по сотруднику всего НДФЛ положительный (налог с аванса+налог с зарплаты за вторую половину месяца) — не заполнится вкладка Корректировка выплаты. Вкладку нужно заполнить вручную на сумму отрицательного НДФЛ.
Отрицательный исчисленный и излишне удержанный НДФЛ