Добрый день. При расчете отпускных в июне был удержан НДФЛ. Когда сейчас, начислила заработную плату за июнь 25г. , появилось право на вычет, при этом сумма НДФЛ, оказалась меньше, чем ранее удержали из отпускных. в результате , в платежном поручении по сумме НДФЛ пустое значение. См. скрин. Подскажите пожалуйста, как правильно отразить этот излишне перечисленный ранее НДФЛ за сотрудника.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Излишне удержанный НДФЛ по сотруднику.
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Перерасчет отпускных Добрый день. 05.06. были выплачены отпускные за июнь 25г. После расчета зп за май, пересчитали отпускные в сторону уменьшения, но…
- Отпуск будущего периода Работнику 28.08 выплачены отпускные за сентябрь. В документе расчет отпуска месяц указан сентябрь. После расчета заработной платы за август, работнику…
- Возврат НДФЛ за прошлый год-уведомления в 2025 ГОДУ Добрый день. Оформляла возврат НДФЛ за 2024год. Теперь при формировании уведомления все время хочет скорректировать сумму удержанную. Не понимаю почему.…
- 6-НДФЛ сумма, излишне удержанная Добрый день. Формирую 6-НДФЛ за 2-й квартал. Попадает сумма по отпускным, излишне удержанная у работника. перерасчет произведен и эта сумма…
Статьи по этой теме
- Рекомендации по НДФЛ в межрасчет Видео: Рекомендации по НДФЛ для межрасчетных начислений Правило по НДФЛ для межрасчетных доходов с 2025 года – перед их выплатой…
- Как в 6-НДФЛ в Разделе 2 отразить излишне удержанный НДФЛ? Из-за перерасчета отпускных в июНе возникла излишне удержанная сумма НДФЛ. Заявление на возврат сотрудник писать не захотел. В 6-НДФЛ за…
- Выделять ли доли РК и СН с оплаты по среднему с 2025 года – мнение ФНС (архив) В июне 2025 года вышли Письма Минфина и ФНС, что доли РК и СН с выплат по среднему выделять в…
- Пересортица в удержанном НДФЛ по КБК - что делать в ЗУП 3.1 Часто возникает ситуация, когда в целом по сотруднику налог удержан верно, но в разрезе КБК возникают «хвосты» - по одному…
Добрый день.
Так как по сотруднику образовался отрицательный НДФЛ, удержать нам нечего, поэтому в колонке Удержано — пусто. Не может быть удержана отрицательная сумма.
Излишне удержанный налог можно вернуть сейчас с помощью документа Возврат НДФЛ, если будет получено заявление от сотрудника. Или можно зачесть — сумма НДФЛ в следующих ведомостях уменьшится автоматически.
Обратите внимание, что этот отрицательный НДФЛ нельзя просто выплатить сотруднику по ведомости, т. е. он не должен увеличивать сумму к выплате. В ЗУП с этим есть проблема, потому что если в документе Начисление зарплаты и взносов по сотруднику всего НДФЛ положительный (налог с аванса+налог с зарплаты за вторую половину месяца) — не заполнится вкладка Корректировка выплаты. Вкладку нужно заполнить вручную на сумму отрицательного НДФЛ.
Отрицательный исчисленный и излишне удержанный НДФЛ