Добрый день !
Согласно налогового уведомления от 04.05.2023 сотруднику предоставили имущественный налоговый вычет с апреля 2023 гола. Сделала следующие документы :
1. Заявление на вычет
2. Начисление аванс за май
3. Начисление ЗП
4. Документ возврат НДФЛ
5. Выплата ЗП
Но что то не правильно, тк. при проведении ЗП другому сотруднику у него появляется некая суммы с кодом имущественного вычета.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
RuTube
Скан сотрудника которого появился вычет
Здравствуйте.
Я правильно понимаю, что у сотрудника, которому внесен вычет, все верно посчитано, вычет применился, как и должен был?
А у второго сотрудника вычет не вносился, но применен в июне?
Давайте посмотрим регистр накопления Вычеты по уведомлению НО (НДФЛ). Справа вверху кнопка Сервис и настройки — Функции для технического специалиста — потом Регистры накопления — Вычеты по уведомлению НО (НДФЛ). Можно отобрать по сотруднику и увидеть документы, если есть. Может быть ошибочно был внесен вычет, потом исправлен, а в регистры записался?
Доброе утро.
Возврат НДФЛ сделан согласно ссылки на публикацию:
Возврат НДФЛ при предоставлении имущественного вычета
Только не очень понятно с пунктом (скан прилагаю)
Доброе утро.
Сейчас немного иначе работает механизм возврата НДФЛ, чем это описано в публикации. Про особенности возврата налога в 2023 году расказывали в видео по ссылке ЗУП 3.1 за январь-февраль 2023: изменения и интересные вопросы . раздел Разбор интересных вопросов подписчиков — Возврат НДФЛ при предоставлении имущественного вычета в 2023 году.
Но я не вижу проблем с сотрудником, у которого имущественный вычет, по регистрам у него все хорошо.
Откуда у второго сотрудника имущественный вычет, уведомления по нему нет. Ручные правки в перечислении?
Приложите по Низавцову А. М. подробный анализ анализ НДФЛ по сотруднику за 2023 год с вычетами (налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) и вкладку НДФЛ в начислении за первую половину июня.
Помогите мне разобраться . Посмотрела видео и не могу понять. У меня все сделано до шага 6 (уменьшение суммы перечисленного НДФЛ) . В ведомости уже за минусом этой суммы. Может не надо уменьшать сумму перечисленного НДФЛ?
1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1704)
Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.26.11)
Для лучшего понимания, уточним, что было сделано.
1. Ввели уведомление. Вычет действует с мая? Перерасчет НДФЛ не делали.
2. Рассчитали аванс, вычет применен.
3. Рассчитали зарплату, налог пересчитался, оказался излишне удержанный.
4. Сделали возврат. Выплата суммы возврата с зарплатой?
5. В ведомость сотрудник подтянулся без удержанного налога. Сумма в ведомости за минусом возврата?
Теперь по подробному анализу НДФЛ сотрудника Ларкина И. Н. у меня нет вопросов. Налог исчислен верно 122404. Удержан 15583-3379=12204 тоже верно. По нему, на мой взгляд, все закрылось.
Если он в ведомости не один, проблемы могут возникнуть по перечислениям других сотрудников.
По шагу 6 в видео предлагается использовать рекомендации из публикации Как не уменьшать ранее перечисленный налог при возврате НДФЛ . Здесь подробно описано, что делать.
Вы на данный момент сняли галочку Перечислять вместе с зарплатой и не делали документ перечисление НДФЛ в бюджет, правильно? Если сформировать, например, сводную справку 2-НДФЛ по подразделению, есть расхождение исчислено-удержано-перечислено?
Давайте, все таки, посмотрим еще подробный анализ НДФЛ по второму сотруднику. У него в мае перерасчет, видимо вычеты больше дохода. А что в июне?
было сделано:
1. Ввела уведомление 10.05.23. Вычет применять с апреля. Перерасчет НДФЛ не делала.
2. Рассчитала аванс, вычет применен.
3. Рассчитала зарплату, налог пересчитался, оказался излишне удержанный.
4. Сделала возврат. Выплата суммы возврата с зарплатой.
5. В ведомости у сотрудника налога нет, Сумма в ведомости к выплате с учетом возврата
В ведомости он не один.
На данный момент не сняла галочку Перечислять вместе с зарплатой. И больше ничего не делала.
Есть разница исчислено-удержано 76 руб.
И пустая строка на сумму возврата. Про это есть публикация Почему появляется пустая строка по перечисленному НДФЛ в отчетах по НДФЛ? .
Если не получится определить причину ошибки, можно попробовать ввести документ Перенос данных (раздел Администрирование) по регистру накопления плата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению) с видом движения Расход на сумму возврата.
Перенос данных лучше сначала попробовать на кипии.
Добрый день.
Да есть разница это по б/л у сотрудника (вычет на ребенка) , т.к. еще не закрыт июнь, то есть излишне удержано, но я думаю что с начислением все исправится.
Да, при расчете зарплаты за июнь программа должна зачесть излишне удержанный налог.
Вот что получилось. Но при печати реестра сумма получается с копейками.
А в сводной справке по сотрудникам исчислено-удержано соответствует?
Вот здесь описана похожая ситуация Исправление «пустой строки» в отчетах по НДФЛ после возврата НДФЛ сотруднику .
С копейками не могу разобраться. И теперь при начислении аванса у Ларкина есть начисление налога, но при выплате аванса сумма налога не попала
Сформируйте по Ларкину Подробный анализ НДФЛ за 2023 год на текущий момент и Анализ НДФЛ по датам получения дохода. Посмотрим, где расхождения.
Здравствуйте.
Налог может не попадать введомость из-за красноты на 25.05. Можно попробовать на копии базы с помощью Операции учета НДФЛ убрать -2429 с 25.05 и добавить на 09.06. Уйдет краснота, программа не будет видеть излишне удержанный и возможно заполнит налог в ведомости.
Исправление ошибок в учете по НДФЛ .
Добрый день.
Не получается убрать копейки. Подскажите если выплату ЗП по Ларкину убрать из основной ведомость, где все сотрудники поставить галочку Перечислять вместе с зарплатой и не делать документ перечисление НДФЛ в бюджет. Ларкина провести другим документом, что тогда надо будет сделать? И правильно ли я понимаю уведомление в налоговую подаем за минусом суммы возврата?
Суть создания документа Перечисление НДФЛ в бюджет в том, что вы указываете не ту сумму, которую удержали по сотрудникам, а то, что перечислили за минусом возврата. Т. е. удержали 14000, вернули 2000, перечислили 12000. Мне тоже не нравится, как это работает. В регистре копейки на дату выплаты зарплаты, но общая сумма по сотруднику сходится.
ЕНП делаем за минусом суммы возврата. Как учесть возврат НДФЛ после перехода на ЕНП с 2023 года? .
Уведомление сформировалось автоматически за минусом перечисленного. В отчете Проверка разд. 1 формы 6-НДФЛ сумма другая и эта сумма попадает в 6-НДФЛ раздел 1
Перечисляем налог мы за минусом возврата. А в 6-НДФЛ указываем сумму удержанного НДФЛ и возврат отдельно. По сроку перечисления сумму не нужно уменьшать.
Осталось разобраться с копейками и ведомостью на аванс по Ларкину.
Операция учета НДФЛ по Ларкину не помогла?
С копейками получилось, а вот как заполнить операцию учета НДФЛ не могу понять, куда что ставить.
Вкладка Удержано по всем ставкам одна строка -2429 дата получения дохода 25.05, вторая строка + 2429 дата получения дохода 09.06.
Здравствуйте.
Операция учета НДФЛ не помогла (может что-то не так). В ведомость НДФЛ не попадает.