Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, по следующему вопросу. Пытаемся исправить пустую строку, равную сумме возврата НДФЛ сотруднику, которая появляется после проведения документа «Возврат НДФЛ». Опирались на материалы на вашем сайте, в частности «Как не уменьшать ранее перечисленный налог при возврате НДФЛ», «ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТЕ ПЕРЕЧИСЛЕННОГО НДФЛ В СЛУЧАЕ ВОЗВРАТА НАЛОГА (ЗУП 3.1.10.135, ЗУП 3.1.11)»). Ни один из предложенных вариантов устранения ошибки не помогает. При просмотре эфира с Еленой Гряниной заметили, что программа ведет себя не аналогичным образом, как показано на видео ( у нас сейчас релиз 3.1.24.310): при формировании документа Перечисление НДФЛ в бюджет указываем одну сумму, а при формировании Реестра перечисленных сумм НДФЛ в итоге получается на 2 копейки больше (см. пожалуйста скрины). Копейки возникают и в отчетах, после проведения данного документа.
Также, при формировании аналогичных реестров за периоды, предшествующие периоду возврата НДФЛ не происходит распределения суммы по другим сотрудникам, сумма остается висеть по строке «Остаток нераспределенного авансового платежа», хотя у Елены формировался дополнительный реестр, где было видно как сумма НДФЛ по возвратнику распределяется по остальным сотрудникам.
Помогите, пожалуйста, понять, как появляются данные копейки и что-вообще нужно сделать в данной ситуации, может быть материалы, на которые мы ссылаемся уже устарели и есть какие-то новые пути решщения. Спасибо!
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Ваш вопрос принят в работу, но на поиск ответа нам потребуется время.
Здравствуйте! Копейки могут появляться из-за ошибок в программе:
Ошибка 50014507
Код ошибки: 50014507
Код(ы) обращения: HL-421692
Статус: Не указан Зарегистрирована: 10.12.2021
Продукт: «1С:ЗУП 3, 1С:ЗГУ 3»
Описание:
Если перечисление НДФЛ регистрируется документом «Перечисление НДФЛ в бюджет», то сумма перечисленного налога распределяется по сотрудникам с копейками, если в учете числится удержанный на момент перечисления налог до и с превышения, срок перечисления которого еще не наступил.
https://bugboard.v8.1c.ru/error/000118196
Ошибка 50014227
Код ошибки: 50014227
Код(ы) обращения: HL-378318
Статус: Не указан Зарегистрирована: 27.08.2021
Продукт: «1С:ЗУП 3, 1С:ЗГУ 3»
Описание:
Если используется учет по источникам финансирования и числится НДФЛ к зачету по разным источникам финансирования, то при зачете не всей суммы налога к зачету зачитываемая сумма (корректировка выплаты) иногда рассчитывается с копейками.
https://bugboard.v8.1c.ru/error/000113993
«Пустую» строчку в отчетах по НДФЛ можно закрыть с помощью документа «Перенос данных», добавив в него запись с видом движения «Расход» в регистр накопления «Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению)».
После проведения корректировки по регистру можно попробовать перепровести документ «Перечисление НДФЛ в бюджет «
Добрый день!
Спасибо за ответ.
Не понятно, что тогда сейчас можно сделать при наличии этих ошибок, каков путь решения?
Документ «Перенос данных» в устранении ошибки с пустой строчкой не помог, эффекта вообще никакого.
Еще заметила несколько вещей, которые возможно помогут понять в чем проблема.
1. После проведения документа «Возврат НДФЛ» в 10.2021 г. в реестрах перечисленных сумм за ПРЕДЫДУЩИЕ периоды (01.2021-09.2021) начинает появляться строка «Остаток нераспределенного аванса» на сумму, равную перечисленному НДФЛ по сотруднику, которому как раз и был осуществлен возврат — корректно ли это поведение программы? Или так не должно быть
2. После проведения «Перечисления НДФЛ в бюджет», которое уменьшено на сумму возврата НДФЛ сотруднику не происходит переформирование Реестров перечисленных сумм НДФЛ за предыдущие периоды по остальным сотрудникам, пересчитывается только текущий, и то с копейками, о которых писала выше. Также заметила, что данное «Перечисление НДФЛ в бюджет» не соответственно не формирует никаких записей в регистре «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ » за предыдущие периоды по остальным сотрудникам, только за период возврата НДФЛ. В эфире, который я нашла на вашем сайте, было иначе. Что может служить причиной такого поведения программы?
3. В регистре «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ» появляются только записи после проведения «Перечисления НДФЛ», которое уменьшено на сумму возврата. Предыдущие записи, которые «обычные», без всяких возвратов и т.д. там не видны. Так и должно быть? Или там должны содержатся все операции?
Спасибо!
Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» с 01.01.21 по 31.12.21 и скриншот отчета «Сводная справка 2-НДФЛ» за период с 01.01.21 по 31.12.21. (чтобы была видна пустая строка), проверим расчет.
Здравствуйте!
Прикрепляю скриншоты.
Добрый день! Можно сделать так:
1. Проводим документ «Перенос данных» по регистру накопления «Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению)» с видом операции «Расход», указываем сумму 62 558. Так мы уберем «пустую» строчку в отчетах по НДФЛ.
2. Далее по остальным сотрудникам, у кого перечисленный НДФЛ не идёт с удержанным, проводим документ «Операция учета НДФЛ», заполняем только закладку «Перечислено по всем ставкам», так мы выровняем перечисленный налог.