Добрый день. Столкнулись опять с ситуацией больничного во время отпуска. Отпуск 13.01-09.02, больничный 30.01-13.02. Продление отпуска на число дней болезни во время отпуска делаем документом исправлением первоначального отпуска. Скрины во вложении.
Какой логикой руководствуется программа для начисления ндфл не понятно. В справке 2ндфл и в отчете РСВ не понятно какие суммы.(скрины в комментариях)
Что мы делаем не так?
Документ начисления ЗП за февраль
Расчетный листок
2 ндфл
РСВ
Все отпуска и больничные привязывают НДФЛ к дате выплаты (фактической), у вас январь и февраль исправляются по факту в марте. Все перерасчеты сумм ведут к перерасчету НДФЛ, вот такой трэш и выходит)) А РСВ берет по месяцу начисления дохода, ему взносы пересчитал — и хватит.
в РСВ за январь показывает не полную сумму начислений, а с учетом перерасчета в феврале
Да, про РСВ неудачно выразилась. Перерасчеты взносов оставляют менее яркий след. По факту — в январе начислена сумма, взносы соотв.; в феврале с облагаемой базы взносы соответствуют. Всё нужное сделано, вы, наверное, нечасто с таким сталкиваетесь)))
у меня были такие случаи и ничего подобного не возникало. Неверные суммы начислений и в РСВ и в 2ндфл
Здравствуйте! 2-НДФЛ программа формирует по датам получения дохода, сумма сторно отпуска отражается в месяце его первоначального начисления. Сумма за февраль подозрительная. Проверить суммы дохода в отчетах можно в двух регистрах накопления «Учет доходов для исчисления НДФЛ» (сумма+дата получения дохода+сотрудник+код дохода = 2 ндфл), «Учет доходов для исчисления страховых взносов» (сумма+дата получения дохода+сотрудник+вид дохода=РСВ).
Ндфл поправили вручную, потому что то что дает программа это ересь. Остается вопрос по справке 2НДФЛ(чтобы она отображала всю сумму начисления за месяц — январь 27, а не 16), и вопрос по РСВ аналогичный — почему отображаются суммы перерасчетов а не то что выплачено.
Чтобы не было перерасчетов мы рекомендуем оформлять документы по следующей схеме — Как отразить больничный лист во время отпуска, чтобы в нем не появлялись суммы перерасчета по отпуску для выплаты в межрасчетный период? .