Добрый день! Компания арендует автомобиль у физлица. Стоимость аренды 8 000,00 в месяц. Компания является агентом по НДФЛ. Физлицо — сотрудник компании. Как это отразить в ЗУП?
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
6-НДФЛ за 1 квартал 2024 в 1С:ЗУП 3.1
Отчетность за 1 квартал 2024 в 1С
Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 и 1С:БП 3.0 для анализа НДФЛ
Декларация по НДС за 1 квартал 2024 в 1С
Сведения о трудовой деятельности (ЕФС-1 подр.1.1) в 1С:ЗУП 3.1
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Аренда автомобиле с экипажем или без экипажа?
Без экипажа
Скорее всего эти суммы вы будете начислять ежемесячно, поэтому можно создать новое начисление с «Назначением начисления» — Прочие начисления и выплаты и «Начисление выполняется» — Ежемесячно. Указать, что результат вводится фиксированной суммой. На вкладке «Налоги, взносы, бухучет» выбрать, что аренда облагается НДФЛ с кодом дохода 2400, а по страховым взносам, что это «Доходы, не являющиеся объектом обложения страховыми взносами»
Спасибо большое за ответ! Можете еще подсказать в какую ИФНС платить НДФЛ. Сотрудник у которого арендуем автомобиль работает в ОП. Платить в ИФНС по месту нахождения ОП или головной организации?
Скорей всего НДФЛ нужно платить в ИФНС по месту нахождения головной организации, т.к. договора аренды подписан с головной организацией. Можете подсказать как в 1С зуп настроить чтобы НДФЛ с ЗП у сотрудника учитывался на ИФНС ОП, а НДФЛ с аренды авто на ИФНС головной организации.
Здравствуйте!
Тогда для регистрации аренды авто можно воспользоваться документом «Начисление прочих доходов» (Зарплата — Начисление прочих доходов) и создать для него новый «Вид прочих доходов физлиц». Здесь потребуется выбрать получателя дохода из справочника «Физические лица» и не указывать «Подразделение». Тогда доходы и НДФЛ с него будут отнесены к головой организации.
Если у вас ЗУП КОРП, то «Вид прочих доходов физлиц» можно назначить в качестве планового начисления (Зарплата — Плановые начисления прочих доходов)
Большое спасибо!
Пожалуйста! Рада была помочь! 🙂