Добрый день. Подскажите пожалуйста, в ЗУП начисляю аренду автомобиля сотрудника документом «Начисление прочих доходов» и агентское вознаграждение документом «Начисление по договорам». При выгрузке в бухгалтерию, формируется проводки:
Начислен доход Дт 76.10 Кт 76.10
Удержан НДФЛ Дт. 76.10 Кт. 68.01
ОМС Дт 76.10 Кт 69.03
ОПС Дт 76.10 Кт 69.02.
затем делаю операцию в ручную Дт 20.01 Кт 76.10, на сумму расходов, чтобы закрыть 76.
В отчете Анализ учета по УСН, в ячейке «Оплата труда» весит долг на сумму выплаченных доходов вроде как мы не выплатили, а сама выплата отражена в ячейке «Прочие расходы» . Как сделать так чтобы эти доходы не отражались в отчете Анализ учета по УСН в ячейке «Оплата труда», а отражались только в «Прочих расходах»? Подскажите как лучше вести учет, чтобы и в Зуп корректно было и в бухгалтерии?